樟樹市醫(yī)療保障局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  樟樹市醫(yī)療保障局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  樟樹市醫(yī)療保障局2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  樟樹市醫(yī)療保障局2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  樟樹市醫(yī)療保障局概況

一、市醫(yī)療保障局主要職能

樟樹市醫(yī)療保障局主要職責(zé)有：

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、宜春市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)宜春市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

(二)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度。

(四)貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。組織監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。

(五)貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

(六)制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(七)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

二、市醫(yī)療保障局基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),樟樹市醫(yī)療保障局。下屬股級事業(yè)單位樟樹市醫(yī)療保障服務(wù)中心（不是獨(dú)立核算單位），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)股、信息股、綜合股、審核股、稽查股。

本部門 2021年年末編制總?cè)藬?shù)37人，其中行政編制6人、事業(yè)編制31人。本部門 2021 年年末實(shí)有人數(shù)29人，其中在職人員29人，包括行政編人員4人、事業(yè)編人員25人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員7人。 

第二部分  2021年度部門決算表

（決算公開表電子版詳見附件1）

第三部分  樟樹市醫(yī)療保障局2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)3757.95萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加678.8萬元，增長22%；本年收入合計(jì)3757.95萬元，較2020年增加678.8萬元，增長22%，主要原因是：醫(yī)保扶貧政策中醫(yī)療救助承擔(dān)了托底保障功能，財(cái)政補(bǔ)助資金較上年增加了554萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3757.95萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)3757.95萬元，其中本年支出合計(jì)3757.95萬元，較2020年增加678.8萬元，增長22%，主要原因是：醫(yī)保扶貧政策中醫(yī)療救助承擔(dān)了托底保障功能，醫(yī)療救助的支出增加較多，較上年增加了554萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，和2020年一致。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3757.95萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為607.05萬元（不含財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助），決算數(shù)為3757.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為45.5萬元，決算數(shù)為33.95萬元，完成年初預(yù)算的75%，主要原因是：職業(yè)年金單位部分年初預(yù)算的14.6萬元需要等人員退休后才進(jìn)行實(shí)繳，導(dǎo)致決算只完成年初預(yù)算的75%。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為540.73萬元（不含財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助），決算數(shù)為3724萬元，完成年初預(yù)算的100%以上，主要原因是：為落實(shí)“三保”要求，財(cái)政加大了對于基本醫(yī)保和醫(yī)療救助的財(cái)政資金補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3757.95萬元，其中：

（一）工資福利支出3687.61萬元，較2020年增加667.29  萬元，增長22%，主要原因是：醫(yī)療救助資金支出增長較大。

（二）商品和服務(wù)支出52.79萬元，較2020年增加13.37萬元，增長34%，主要原因是：由于2021年按省醫(yī)保局的要求上線了國家統(tǒng)一的醫(yī)保信息系統(tǒng)，相應(yīng)的在信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)改造維護(hù)方面的支出增加較大。

（三）資本性支出17.54萬元，較2020年減少0.44萬元，下降2%，主要原因是：1、2020年新購置了一輛公務(wù)用車，而2021年無公車購置；2、由于2021年按省醫(yī)保局的要求上線了國家統(tǒng)一的醫(yī)保信息系統(tǒng)，相應(yīng)的更新購置了一批辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.6萬元，決算數(shù)為4.75萬元，完成預(yù)算的72%，決算數(shù)較2020年減少20.79萬元，下降81%，其中：由于2020年新購置了一輛公務(wù)用車，2021年無車輛購置且新車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較低，所以2021年的“三公”經(jīng)費(fèi)下降較大。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，因?yàn)闆]有因公出國（境）的支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.6萬元，決算數(shù)為3.15萬元，完成預(yù)算的87.5%，決算數(shù)較2020年減少0.06萬元，下降2%，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。全年國內(nèi)公務(wù)接待37批，累計(jì)接待287人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，無公務(wù)用車購置預(yù)算，決算數(shù)較2020年減少17.98萬元，下降100%，主要原因是2021年無公務(wù)用車購置預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為1.6萬元，完成預(yù)算的53%，決算數(shù)較2020年減少2.75萬元，下降63%，主要原因是新買的公務(wù)用車維修費(fèi)用較低，整體運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降較多。年末公務(wù)用車保有1輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.33萬元，較上年決算數(shù)增加11.5萬元，增長19.5 %，主要原因是：2021年按照省醫(yī)保局要求上線了國家統(tǒng)一的醫(yī)保信息系統(tǒng)，因此在信息化建設(shè)方面經(jīng)費(fèi)支出有所增長：1、購置了辦公設(shè)備；2、信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)改造和運(yùn)行維護(hù)支出有所增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額17.25萬元，其中：政府采購貨物支出17.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.25萬元，占政府采購支出總額的100%；

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是保留一輛公務(wù)用車用于對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行醫(yī)保基金監(jiān)管稽查使用。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金1671萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的44.5%。

組織對“醫(yī)療救助”、“離休干部和傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)”2 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1671萬元。從評價(jià)情況來看，提高了參保群眾醫(yī)保政策的知曉率、緩解了看病貴和因病致貧問題，方便了參保群眾辦事，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定，健全醫(yī)療保障制度體系影響明顯。通過電訪、面談等形式，服務(wù)對象滿意度達(dá)95%以上。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3757.95 萬元。從評價(jià)情況來看，各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)均達(dá)到預(yù)期要求，較好地完成了年度工作目標(biāo)，通過加強(qiáng)預(yù)算收支和績效管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，管理水平得到提升。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

2021年在部門決算中反映醫(yī)療救助項(xiàng)目和離休干部傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目的績效自評結(jié)果。

醫(yī)療救助項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，醫(yī)療救助項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1369萬元，執(zhí)行數(shù)為1369萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是符合條件的困難人員全部免費(fèi)參加醫(yī)保。二是享受醫(yī)療救助待遇的人次數(shù)大幅上升，就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)大幅度減輕，因病致貧，因病返貧得到明顯緩解。三是重點(diǎn)對象自負(fù)費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例達(dá)到72%，及時(shí)足額享受醫(yī)療救助待遇。

離休干部和傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，離休干部和傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為302萬元，執(zhí)行數(shù)為302萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保了離休干部和傷殘軍人全部免費(fèi)參加醫(yī)保。二是按最高規(guī)格保障了離休干部和傷殘軍人的報(bào)銷待遇。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

在部門決算中反映2021年醫(yī)療救助項(xiàng)目績效部門評價(jià)。

對于醫(yī)療救助項(xiàng)目的績效評價(jià)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，實(shí)際項(xiàng)目支出1369萬元。嚴(yán)格按照省醫(yī)保局文件要求的救助對象范圍進(jìn)行醫(yī)療救助，夯實(shí)了醫(yī)療救助托底保障的功能，基本形成了基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三重制度的綜合保障形勢。嚴(yán)格按照醫(yī)療救助待遇保障政策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行醫(yī)療救助的救助支出，確保了困難群眾醫(yī)療有保障，不因重大疾病影響基本生活。

（預(yù)算績效自評表和部門項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告詳見附件2-4）

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

五、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助：反映財(cái)政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)保待遇享受之后由醫(yī)療救助來進(jìn)行補(bǔ)充報(bào)銷的支出。

七、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映醫(yī)療保障機(jī)關(guān)日常進(jìn)行醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等活動(dòng)的支出。