目   錄

第一部分  樟樹市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算表

一、 《收支預(yù)算總表》

二、 《部門收入總表》

三、 《部門支出總表》

四、 《財(cái)政撥款收支總表》

五、 《一般公共預(yù)算支出表》

六、 《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、 《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、 《政府性基金預(yù)算支出表》

九、 《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、 《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、宜春市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)宜春市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

(二)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。

(四)貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。組織監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。

(五)貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

(六)制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(七)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹市醫(yī)療保障局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括市醫(yī)療保障局本級(jí)。

編制人數(shù)37人，其中：行政編制6人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制31人。實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)29人，包括行政人員6人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員23人；退休人員7人。

第二部分  樟樹市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算表

詳見附表:

第三部分 樟樹市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）部門預(yù)算收入情況

2023年樟樹市醫(yī)療保障局收入預(yù)算總額為479.29萬元，較上年預(yù)算安排增加183.52萬元；其中：財(cái)政撥款收入471.29萬元，較上年預(yù)算安排增加175.52萬元；其他收入8萬元，較上年增加8萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元。

（二）部門預(yù)算支出情況

2023年樟樹市醫(yī)療保障局支出預(yù)算總額為479.29萬元，較上年預(yù)算安排增加183.52萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出471.29萬元，較上年預(yù)算安排增加175.52萬元；其中：工資福利支出401.47萬元、商品和服務(wù)支出59.22萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.60萬元。項(xiàng)目支出8萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元；其中：商品和服務(wù)支出8萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出43.02萬元，較上年預(yù)算安排增加14.04萬元；衛(wèi)生健康支出400.69萬元，較上年預(yù)算安排增加153.43萬元；住房保障支出35.58萬元，較上年預(yù)算安排增加16.05萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出401.47萬元，較上年預(yù)算安排增加163.87萬元；商品和服務(wù)支出67.22萬元，較上年預(yù)算安排增加11.5萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.60萬元，較上年預(yù)算安排增加8.15萬元。

（三）財(cái)政撥款支出安排情況

2023年樟樹市醫(yī)療保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額471.29萬元，較上年預(yù)算安排增加175.52萬元；

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出43.02萬元，較上年預(yù)算安排增加14.04萬元；衛(wèi)生健康支出392.69萬元，較上年預(yù)算安排增加145.43萬元；住房保障支出35.58萬元，較上年預(yù)算安排增加16.05萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出471.29萬元，較上年預(yù)算安排增加175.52萬元；其中：工資福利支出401.47萬元，較上年預(yù)算安排增加163.87萬元；商品和服務(wù)支出59.22萬元，較上年預(yù)算安排增加3.5萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.60萬元，較上年預(yù)算安排增加8.15萬元。項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

2023年樟樹市醫(yī)療保障局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023樟樹市醫(yī)療保障局無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排59.22萬元， 較上年增加3.5萬元，增長(zhǎng)6.28%。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬,單位政府采購(gòu)總額5.2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.2萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

本部門2023年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，（部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表見附表）。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年樟樹市醫(yī)療保障局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排5.06萬元。其中：

因公出國(guó)（境）0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)4.06萬元，比上年增加0.14萬元，主要原因是：2023年在職人數(shù)將有所增加，按人均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)接待費(fèi)用略微增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，與上年持平，主要原因是單位和去年一樣只保留了1臺(tái)公務(wù)用車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購(gòu)置計(jì)劃。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指樟樹市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）醫(yī)療保障管理事務(wù)：反映醫(yī)療保障管理方面的支出，包括行政運(yùn)行、信息化建設(shè)、醫(yī)療保障政策管理、醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)等。

（四）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：是指在城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的基礎(chǔ)上，對(duì)公務(wù)員實(shí)施的補(bǔ)充醫(yī)療保障，該項(xiàng)補(bǔ)助繳費(fèi)是由單位承擔(dān)。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。