樟樹市醫療保障局2022年度部門決算

目  錄

第一部分  樟樹市醫療保障局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  樟樹市醫療保障局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  樟樹市醫療保障局2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  樟樹市醫療保障局概況

一、樟樹市醫療保障局主要職能

樟樹市醫療保障局主要職責有：

(一)貫徹執行國家、省、宜春市醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，根據宜春市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的規范性文件，擬訂相關政策、規劃和標準并組織實施。

(二)貫徹執行醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

(三)貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉醫療保障待遇標準，組織實施長期護理保險制度。

(四)貫徹執行全省統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購工作。組織監督實施藥品、醫用耗材的招標采購工作。

(五)貫徹執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

(六)制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

(七)負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹執行和完善異地就醫管理和費用結算政策。完善醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域合作交流。

二、樟樹市醫療保障局基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，樟樹市醫療保障局。下屬股級事業單位樟樹市醫療保障服務中心（不是獨立核算單位），內設機構有辦公室、財務股、信息股、綜合股、審核股、稽查股。

本部門2022年年末實有人數36人，其中在職人員28人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的退休人員8人。

第二部分  2022年度部門決算表

（決算公開表電子版詳見附件1）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計11746.63萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加7988.68萬元，增長212.6%；本年收入合計11746.63萬元，較2021年增加7988.68萬元，增長212.6%，主要原因是：城鄉居民醫保本級財政補助和職工醫保關破改困難企業本級財政補助需編入2022年部門決算。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入11746.63萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計11746.63萬元，其中本年支出合計11746.63萬元，較2021年增加7988.68萬元，增長212.6%，主要原因是：城鄉居民醫保本級財政補助和職工醫保關破改困難企業本級財政補助編入2022年部門決算；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%。

本年支出的具體構成為：基本支出11746.63萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為295.77萬元（不含財政對各項醫療保險基金的補助），決算數為11746.63萬元，完成年初預算的100%以上。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為28.98萬元，決算數為419.23萬元，完成年初預算的100%以上，主要原因是：財政代繳困難群眾醫保參保費386.13萬元。

（二）衛生健康支出年初預算數為266.79萬元，決算數為11327.4萬元，完成年初預算的100%以上，主要原因是：財政對城鄉居民醫保和職工基本醫保等各項險種的財政補助均計入2022年部門決算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出11746.63萬元，其中：

（一）工資福利支出466.5萬元，較2021年減少3221.11萬元，下降87.3%，主要原因是：財政對醫療救助的補助等變為計入對個人和家庭的補助科目。

（二）商品和服務支出68.72萬元，較2021年增加15.93  萬元，增長30.2%，主要原因是：支付了2年的辦公用房租金。

（三）對個人和家庭補助支出11210.13萬元，較2021年增加11210.13萬元，增長100%，主要原因是：將財政對醫療保險基金和醫療救助等本級財政補助計入了該科目編報2022年部門決算。

（四）資本性支出1.28萬元，較2021年減少16.26萬元，下降92.7%，主要原因是：由于2021年按省醫保局的要求上線了國家統一的醫保信息系統，新購置了一批辦公設備；而2022年則沒有進行設備的更換，導致此項支出同比下降較大。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為4.59萬元，決算數為4.59萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.16萬元，下降3.4%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是沒有因公出國（境）的支出預算。

（二）公務接待費支出全年預算數為3.07萬元，決算數為3.07萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.08萬元，下降2.5%，主要原因是進一步嚴格執行中央八項規定精神，嚴格控制公務接待費用。決算數較全年預算數持平，主要原因是：嚴格按預算執行。全年國內公務接待37批，累計接待  282人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出1.51萬元，其中公務用車購置全年預算數為1.51萬元，決算數為1.51萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.09萬元，下降5.6%，主要原因是2020年購置的新車使得公務用車維修費用較低，整體運行維護費下降較多。全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數持平的主要原因是：嚴格按預算執行；公務用車運行維護費支出全年預算數為1.51萬元，決算數為1.51萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.09萬元，下降5.6%，主要原因是2020年購置的新車使得公務用車維修費用較低，整體運行維護費下降較多，年末公務用車保有1輛。決算數較全年預算數持平的主要原因是：嚴格按預算執行。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出70萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少0.33萬元，降低0.5%，主要原因是：1、由于2021年按省醫保局的要求上線了國家統一的醫保信息系統，新購置了一批辦公設備，而2022年則沒有進行設備的更換，導致辦公設施設備購置經費減少；2、辦公用房需要支付租賃費導致運行維護支出增加；3、落實過緊日子要求繼續壓減“三公”經費等支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額1.28萬元，其中：政府采購貨物支出1.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.28萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是保留一輛公務用車用于對定點醫療機構進行醫保基金監管稽查使用。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金  10646.32萬元，占一般公共預算支出總額的90.6%。    

組織對“城鄉居民醫保財政補助”、“醫療救助”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出7287.85萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，城鄉居民2022年參保人數474764人，代繳困難群眾參保27416人，參保率達100%;醫療救助人次規模51488人次，重點救助對象政策范圍內住院自負費用年度限額內住院救助比例達72%，重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次比例達25%。確保了各類人員參加基本醫保，保障了參保人享受基本醫保待遇，有效緩解了困難群眾醫療費用程度，群眾看病就醫方便程度進一步提升，對健全社會保障體系的作用有一定成效，參保對象滿意度都達到90%以上。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出11746.63萬元。從評價情況來看，各項預算執行和績效目標的實現均達到預期要求，較好地完成了年度工作目標，提高了參保群眾醫保政策的知曉率、緩解了看病貴和因病致貧問題，方便了參保群眾辦事，促進了社會和諧穩定，健全醫療保障制度體系影響明顯。通過加強預算收支和績效管理，不斷建立健全內部管理制度，管理水平得到提升。

（二）部門決算中項目績效自評結果

反映2022年度部門績效自評總報告和《項目支出績效自評表》（詳見附件2、附件3）。

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“醫療救助”項目部門評價報告。

（詳見附件4、附件5）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、公務用車運行維護費及其他費用等。

五、機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

六、城鄉醫療救助：反映財政用于城鄉困難群眾醫保待遇享受之后由醫療救助來進行補充報銷的支出。

七、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）：反映醫療保障機關日常進行醫療保障待遇管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等活動的支出。

第五部分  附  件

附件1.樟樹市醫療保障局2022年度部門決算公開表

附件2.樟樹市醫療保障局績效自評總報告

附件3.樟樹市醫療保障局項目支出績效自評表

附件4.樟樹市醫療保障局績效評價報告

    附件5.樟樹市醫療保障局績效評價表