目    錄

第一部分  樟樹市醫(yī)療保障局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、宜春市醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)宜春市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的規(guī)范性文件，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

(二)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。

(四)貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。組織監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。

(五)貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

(六)制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(七)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年樟樹市醫(yī)療保障局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括樟樹市醫(yī)療保障局本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)37人，其中行政編制人數(shù)6人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)31人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)40人，其中：在職人數(shù)小計(jì)31人，行政在職人數(shù)5人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)26人。退休人數(shù)小計(jì)9人。

第二部分  樟樹市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年樟樹市醫(yī)療保障局收入預(yù)算總額為895.05萬元，較上年預(yù)算安排增加415.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入857.35萬元，較上年預(yù)算安排增加386.06萬元；其他收入10萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)27.69萬元，較上年預(yù)算安排增加27.69萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年樟樹市醫(yī)療保障局支出預(yù)算總額為895.05萬元，較上年預(yù)算安排增加415.76萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出465.65萬元，較上年預(yù)算安排減少5.64萬元；其中：工資福利支出423.69萬元，商品和服務(wù)支出29.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.69萬元，資本性支出1.55萬元。項(xiàng)目支出429.39萬元，較上年預(yù)算安排增加421.39萬元；其中：商品和服務(wù)支出96.44萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助331.7萬元，資本性支出1.25萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出55.55萬元，較上年預(yù)算安排增加12.53萬元；衛(wèi)生健康支出801.91萬元，較上年預(yù)算安排增加401.22萬元；住房保障支出37.59萬元，較上年預(yù)算安排增加2.01萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出423.69萬元，較上年預(yù)算安排增加22.22萬元；商品和服務(wù)支出126.16萬元，較上年預(yù)算安排增加58.94萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助342.39萬元，較上年預(yù)算安排增加331.79萬元；資本性支出2.8萬元，較上年預(yù)算安排減少2.4萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年樟樹市醫(yī)療保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額857.35萬元，較上年預(yù)算安排增加386.06萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出465.65萬元，較上年預(yù)算安排減少5.64萬元；其中：工資福利支出423.69萬元，商品和服務(wù)支出29.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.69萬元，資本性支出1.55萬元。項(xiàng)目支出391.70萬元，較上年預(yù)算安排增加391.70萬元；其中：商品和服務(wù)支出58.75萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助331.7萬元，資本性支出1.25萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出55.55萬元，衛(wèi)生健康支出764.21萬元，住房保障支出37.59萬元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市醫(yī)療保障局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年樟樹市醫(yī)療保障局無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 31.27 萬元，比2023年預(yù)算減少27.95萬元，下降47.2%，主要原因是落實(shí)政府過緊日子的相關(guān)部署。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2.8萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.8萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）樟樹市醫(yī)療保障局項(xiàng)目情況說明

1.特困供養(yǎng)人員(孤兒)醫(yī)療費(fèi)用財(cái)政兜底項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：為鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，強(qiáng)化對(duì)特困供養(yǎng)人員(孤兒)的兜底保障。對(duì)特困供養(yǎng)人員和孤兒經(jīng)基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三重制度保障后剩余費(fèi)用由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額兜底解決。

2）立項(xiàng)依據(jù)：按照7部門關(guān)于印發(fā)《宜春市鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施方案》的通知（宜醫(yī)保字〔2021〕37號(hào)）文件精神。

3）實(shí)施主體：樟樹市醫(yī)保局

4）實(shí)施方案：此類人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診進(jìn)行“一站式”直接結(jié)算，先享受報(bào)銷待遇，由醫(yī)保基金墊付財(cái)政兜底費(fèi)用。然后再按季度進(jìn)行清算，回款至醫(yī)保基金賬戶。

5）實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：180萬元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：見附件項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年樟樹市醫(yī)療保障局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排3.95萬元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)2.35萬元，比上年減少 1.71萬元，主要原因是：強(qiáng)化中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬元，比上年增加0.6萬元，主要原因是： 為落實(shí)醫(yī)保基金監(jiān)管全覆蓋，對(duì)于各定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的稽查檢查力度加大，公車的使用頻率有所增加，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算有所增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入:指樟樹市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）醫(yī)療保障管理事務(wù)：反映醫(yī)療保障管理方面的支出，包括行政運(yùn)行、信息化建設(shè)、醫(yī)療保障政策管理、醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)等。

（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：是指在城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的基礎(chǔ)上，對(duì)公務(wù)員實(shí)施的補(bǔ)充醫(yī)療保障，該項(xiàng)補(bǔ)助繳費(fèi)是由單位承擔(dān)。

（四）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金的籌資是由個(gè)人繳費(fèi)和政府財(cái)政資金補(bǔ)助構(gòu)成。財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助由中央、省級(jí)和縣市級(jí)三級(jí)財(cái)政每年按一定的籌資標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)擔(dān)比例進(jìn)行財(cái)政資金的補(bǔ)助。且每年的籌資標(biāo)準(zhǔn)都在提高，目的是保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的穩(wěn)定和可持續(xù)。