目    錄

第一部分  樟樹市供銷社概況

        一、部門主要職責

           二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市供銷社2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  樟樹市供銷社2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

           二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市供銷社概況

部門主要職責

宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國家及市委、市政府的方針、政策；參與研究全市農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展的有關規(guī)定；研究制定市供銷社的發(fā)展規(guī)劃；負責市供銷系統(tǒng)的改革和發(fā)展，做好改制企業(yè)職工的安置及思想穩(wěn)定工作。堅持合作制基本原則，大力推進經(jīng)營、組織和服務創(chuàng)新，構建運轉高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉，工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務新體系。堅持為農(nóng)服務的宗旨，引導農(nóng)民有組織地進入市場，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務體系，為“三農(nóng)”提供高質(zhì)量社會化服務。

機構設置及人員情況

內(nèi)設4個職能股（室），分別為黨政辦公室、勞動人事股、財會審計股、合作指導股。編制人數(shù)20人，其中：參照公務員法管理事業(yè)單位編制20人。實有在職人數(shù)20人，均為參照公務員法管理事業(yè)編制。

第二部分  樟樹市供銷社2022年部門預算表

詳見附表

第三部分  樟樹市供銷社2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

收入預算情況

2022年樟樹市供銷社收入預算總額為123.22萬元，一般公共預算撥款收入93.32萬元，其他收入29.9萬元，較上年預算總額安排增加了25.03%，公共預算撥款收入增加0.67%。

支出預算情況

2022年樟樹市供銷社支出預算總額為123.22萬元，其中：

按項目類別劃分為商業(yè)服務業(yè)等支出123.22萬元；

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出123.22萬元，占支出預算總額的100%，與上年占比相比增加6%，包括工資福利支出83.28萬元、對個人和家庭的補助支出10.04萬元；其他收入29.9萬元，占支出預算總額的24.27%。

財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預算數(shù)為93.32萬元，按功能分類為商業(yè)服務業(yè)等支出行政運行的基本支出93.32萬元，較上年預算安排增加了0.67%；按經(jīng)濟分類：工資福利支出83.28萬元，占財政撥款支出預算數(shù)的89.24%，對個人和家庭的補助支出10.04萬元，占財政撥款支出預算數(shù)的10.76%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位財政撥款每年定額安排，2022年部門機關運行費未列入預算。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額29.9萬元，用于購置辦公設備。由于沒有財政撥款預算安排，政府采購預算列為其他收入。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

樟樹市供銷社項目情況說明（選擇重點項目）

本單位沒有項目。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

由于本單位沒有公用經(jīng)費財政撥款預算安排，所以“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為零。

第四部分   名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

?樟樹市供銷2022年預算公開表.xls2022年部門整體支出績效目標表2022年部門整體績效目標表