目 錄
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市供銷社 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市供銷社 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市供銷社概況
一、部門主要職責(zé)
宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家及市委、市政府的方針、政策；參與研究全市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)規(guī)定；研究制定市供銷社的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)市供銷系統(tǒng)的改革和發(fā)展，做好改制企業(yè)職工的安置及思想穩(wěn)定工作。堅(jiān)持合作制基本原則，大力推進(jìn)經(jīng)營(yíng)、組織和服務(wù)創(chuàng)新，構(gòu)建運(yùn)轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉，工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)新體系。堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)的宗旨，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場(chǎng)，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系，為“三農(nóng)”提供高質(zhì)量社會(huì)化服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本部門預(yù)算單位一個(gè)，在職人員經(jīng)費(fèi)為財(cái)政定額撥款，離退休人員全額撥款。內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股（室），分別為黨政辦公室、勞動(dòng)人事股、財(cái)會(huì)審計(jì)股、合作指導(dǎo)股。編制人數(shù)20人，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位編制20人。實(shí)有在職人數(shù)20人，離休人員2人，退休人員20人，遺屬3人。
第二部分 樟樹市供銷社2023年部門預(yù)算表
（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市供銷社2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
部門收入預(yù)算總額436.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加367.12%。其中財(cái)政撥款收入128.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.93%，原因是增加了離退休人員的績(jī)效撥款。其他收入307.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加307.35萬(wàn)元，是今年新增加的單位資金預(yù)算收入，本部門為財(cái)政定額撥款單位，往年沒有將單位資金納入預(yù)算安排。
（二）支出預(yù)算情況
部門支出預(yù)算總額436.1萬(wàn)元，基本支出425.1萬(wàn)元，占預(yù)算總額的97.48%，項(xiàng)目支出11萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.52%。
按支出功能分類為：社會(huì)保障和就業(yè)支出33.88萬(wàn)元，占預(yù)算總額的7.77%；衛(wèi)生健康支出24.34萬(wàn)元，占預(yù)算總額的5.58%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出354.17萬(wàn)元，占預(yù)算總額的81.21%，住房保障支出23.73萬(wàn)元，占預(yù)算總額的5.44%。
由于今年新增加將單位資金列入預(yù)算，較上年預(yù)算總額安排增加3.54倍。
（三）財(cái)政撥款支出情況
部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為128.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.93%。
按支出功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.11萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的4.75%；衛(wèi)生健康支出7.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的5.54%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出115.5萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的89.71%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出83萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的64.47%，較上年基本持平；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.75萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的35.53%，較上年增加4.56倍，原因是新增加離退休人員績(jī)效支出。
（四）政府性基金情況
無(wú)，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
無(wú)，沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
由于單位是定額撥款，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未列入財(cái)政撥款預(yù)算，往年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)都為0。今年將單位資金45.79萬(wàn)元新列入機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，故2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算45.79萬(wàn)元。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額21萬(wàn)元，其中均為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
無(wú)，沒有安排購(gòu)置。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明
本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。只建立有一個(gè)存款轉(zhuǎn)額度項(xiàng)目庫(kù)，年度預(yù)算安排11萬(wàn)元，用于單位資金的政府采購(gòu)。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年市供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)年初財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，單位資金預(yù)算安排3萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年無(wú)增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是：機(jī)關(guān)減少接待。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年無(wú)增減變動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年無(wú)增減變動(dòng)。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
附件：
