2016年度工信委部門決算說明

 一、部門概況 

（一）主要職能

（1）擬定工業和信息化地方性規范性文件并組織實施，推進工業體制創新和管理創新，指導企業技術創新和技術改造，檢測分析工業運行態勢，建立服務工業企業的工作體系。

（2）承擔電力行業管理職能，負責能源行政執法和執法監督工作，擬定并組織實施工業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產的促進政策。

（3）統籌推進全市信息化工作，組織實施相關政策并協調信息化建設中的重大問題。

（4）指導全市中小企業和非公有制經濟的發展?！　　　　?ensp;

（二）部門決算（草案）單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

二、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計796.45萬元，其中上年結轉和結余 400.89 萬元，與上年持平；本年收入合計395.55 萬元，較上年下降12.9 %。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入395.55萬元。 

三、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計395.55萬元。其中本年支出合計　 499.6萬元，較上年下降12.9%，主要原因是：（1）退休人員11月和12月沒有發放退休費。（2）將財政撥入的企業獎勵基金不做經費支出，做往來處理。

本年支出的具體構成為：基本支出395.55萬元。

四、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為375.04萬元，決算數為395.55萬元，完成年初預算的105.46%，主要原因是：（1）在職人員增資，（2）增加一名招聘大學生。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為370.04萬元，決算數為395.55萬元，完成年初預算的105.46 %；按經濟分類科目分：工資福利支出 172.28 萬元，較上年下降1.18 %，主要原因是：綜治先進獎勵金兩個月沒有發放；商品和服務支出45.13萬元，較上年下降35.68 %，主要原因是：將財政撥入的企業獎勵資金沒有做收支，掛往來處理；對個人和家庭補助支出 178.14 萬元，較上年下降15.03 %，主要原因是：退休人員工資發放從11月開始已經轉到社保。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為 4.5 萬元，決算數為 4.42 萬元，完成預算的98.22%，決算數較上年下降1.33 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 %。主要原因是：沒有人員出國。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.5萬元，決算數為 2.42萬元，完成預算的96.8 %，決算數較上年下降2.41 %。主要原因是：。

（三）公務用車運行維護費支出2萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數為 2萬元，決算數為 2萬元，完成預算的100 %，決算數較上年下降0 %。主要原因是：汽車已經公改了。但是工信委上交兩輛汽車以后，過了兩月返回一輛汽車。