2017年度工信委部門決算說明

一、部門概況 

（一）主要職能

（1）擬定工業(yè)和信息化地方性規(guī)范性文件并組織實施，推進(jìn)工業(yè)體制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，檢測分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，建立服務(wù)工業(yè)企業(yè)的工作體系。

（2）承擔(dān)電力行業(yè)管理職能，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作，擬定并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)的促進(jìn)政策。

（3）統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作，組織實施相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題。

（4）指導(dǎo)全市中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?！　　　　?ensp;

（二）部門決算（草案）單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

二、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計824.4萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 400.89 萬元，與上年持平；本年收入合計423.51萬元，較上年增加7 %。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入423.51萬元。 

三、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計824.4萬元。其中本年支出合計　 423.51萬元，較上年下降7%，主要原因是：（1）主要是公務(wù)員職務(wù)與職級并行使工資增加較大，（2）在職人員獎金增加（3）退休人員撫恤金增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出423.51萬元。

四、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為358.74萬元，決算數(shù)為423.51萬元，完成年初預(yù)算的118.05%，主要原因是：（1）在職人員增資，（2）退休人員撫恤金增加。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為358.74萬元，決算數(shù)為423.51萬元，完成年初預(yù)算的118.05 %；按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出285.95萬元，較上年增加65.97%，主要原因是：（1）在職人員增資，（2）綜治先進(jìn)獎勵金發(fā)放；商品和服務(wù)支出44.8萬元，較上年下降73 %，主要原因是：維修費減少；對個人和家庭補(bǔ)助支出 92.76萬元，較上年下降47.92 %，主要原因是：退休人員工資全部轉(zhuǎn)入社保。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.7 萬元，決算數(shù)為3.29萬元，完成預(yù)算的88%，決算數(shù)較上年下降25.56 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 %。主要原因是：沒有人員出國。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)為 2.29萬元，完成預(yù)算的84.81%.

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 1萬元，決算數(shù)為 1萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降0 %。