樟樹市工信委2019年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市工信委概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市工信委2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分 樟樹市工信委2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市工信委概況
一、部門主要職責
市工信委機關內設12個職能股（室）。主要職責是擬訂工業和信息化地方性規范性文件并組織實施，檢測分析工業和運行態勢，指導企業技術創新和技術改造，按照規定權限，核準、備案全市工業固定資產投資項目，建立服務工業企業的工作體系，承擔電力行政管理職能，負責能源行政執法和執法監督工作，指導全市中小企業和非公有制經濟的發展，開展工業和信息化的對外合作與交流以。承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
要求：說明納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位具體構成（數量和單位名稱）、編制人數、實有人數和在校學生數等。
市工信委機關及歸口預算管理單位人員共有編制36人，其中：行政編制19人，事業編制17人；在職職工27人，離退休人員33人。
第二部分 樟樹市工信委2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年收入預算3269769.92元，其中：財政撥款3269769.92元。
（二）支出預算情況
2019年支出預算3269769.92元，其中：財政撥款3269769.92萬元。2019年支出預算按用途劃分：工資福利支出2372318.41元，占支出總額72.55%；對個人和家庭的補助210767.11元，占支出總額6.45%；商品服務支出300484.4元，占支出總額9.19%；項目支出386200元，占支出總額11.81%。
（三）財政撥款支出情況
2019年市工信委財政撥款支出預算3269769.92萬元，較上年增長4.9%，主要是正常工資的晉升。
（四）政府性基金情況
我單位無政府性基金。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年部門機關運行費預算13.5 萬元，比2018年預算增加（減少） 0.5萬元，增長（下降）3.85 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年政府采購預算安排0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛1 輛，其中，一般公務用車1 輛，執法執勤用車0輛。
2019年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0 萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年工信委 “三公”經費年初預算安排3.16萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。
公務接待費2.16萬元，比上年增長0.08萬元，主要原因是：人員增加1人，費用相應增加。
公務用車運行維護費1萬元，與上年相同，主要原因是：車輛數量無變化。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。
第三部分 樟樹市工信委 2019年部門預算表
至少八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反應的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反應單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反應單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
六、規上企業統計員補貼經費:指樟樹市區規模以上企業統計員統計經濟數據補貼經費。
