樟樹市工信局2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市工信局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市工信局2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市工信局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市工信局概況

一、部門主要職責(zé)

?（一）貫徹執(zhí)行國家工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策；擬訂工業(yè)和信息化地方規(guī)范性文件并組織實施，對政策法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

（二）研究提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題；在全市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃框架內(nèi)，擬訂并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議；協(xié)調(diào)推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題并提出政策建議；負責(zé)產(chǎn)業(yè)基地的扶持培育和評估申報，推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展；負責(zé)船舶制造行業(yè)管理職能，指導(dǎo)協(xié)調(diào)現(xiàn)代物流工作；負責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

（四）擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)入和產(chǎn)業(yè)政策，推進行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、知識產(chǎn)權(quán)、質(zhì)量品牌管理，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展中的重大問題；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)管理，參與主管領(lǐng)域安全事故調(diào)查處理；協(xié)調(diào)煙草專營管理工作。

（五）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造和創(chuàng)新，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織推進企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，指導(dǎo)協(xié)調(diào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺建設(shè)；組織實施有關(guān)科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

（六）按規(guī)定對全市工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目(主要指技術(shù)改造投資項目)進行備案；承擔(dān)省、宜春市工業(yè)和信息化審批、核準(zhǔn)的投資項目審核、申報工作。

（七）擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策；組織新能源汽車的推廣使用；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃和污染控制政策；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；負責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估、審查；負責(zé)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、干粉砂漿的行業(yè)管理工作。

（八）負責(zé)中小微企業(yè)和全市工業(yè)領(lǐng)域非公有制經(jīng)濟發(fā)展的綜合指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，擬訂并組織實施中小微企業(yè)和全市工業(yè)領(lǐng)域非公有制經(jīng)濟發(fā)展政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負責(zé)國家及省級扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的申報及組織實施，推進中小企業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)；

（九）推進企業(yè)融資服務(wù)體系建設(shè)，搭建投融資平臺，組織落實國家相關(guān)政策措施，提出政策建議；強化中小企業(yè)信用擔(dān)保機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負責(zé)國家和省支持信用擔(dān)保體系建設(shè)專項資金項目的申報及組織實施；促進金融機構(gòu)與企業(yè)建立合作機制，協(xié)調(diào)解決企業(yè)融資問題；配合有關(guān)部門加強企業(yè)誠信體系建設(shè)，指導(dǎo)工業(yè)園區(qū)信用示范區(qū)建設(shè)。

（十）促進工業(yè)設(shè)計發(fā)展；配合有關(guān)部門，推動工業(yè)、信息化領(lǐng)域電子商務(wù)應(yīng)用與發(fā)展；指導(dǎo)推進科技服務(wù)、售后服務(wù)等工作。

（十一）建立服務(wù)工業(yè)企業(yè)的工作體系；指導(dǎo)企業(yè)管理創(chuàng)新，制定企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)規(guī)劃，組織實施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)工作，加強企業(yè)家隊伍建設(shè)。

（十二）統(tǒng)籌推進全市信息化工作，組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題；推進信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用，推進信息化和工業(yè)化融合；推進信息消費發(fā)展；統(tǒng)籌推進電子政務(wù)。

（十三）按照規(guī)定權(quán)限，負責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；協(xié)調(diào)推進通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。

（十四）承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任；負責(zé)協(xié)調(diào)信息安全及其保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

（十五）開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。

（十六）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年樟樹市工信局共有預(yù)算單位1個，包括樟樹市工信局本級。

編制人數(shù)小計36人，其中行政編制人數(shù)14人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)22人。實有人數(shù)小計94人，其中：在職人數(shù)小計36人，行政在職人數(shù)14人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)22人。退休人數(shù)小計55人，遺屬人數(shù)3人。

第二部分  樟樹市工信局2024年部門預(yù)算表

詳見附表

       第三部分  樟樹市工信局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年工信局部門收入預(yù)算總額為2287.41萬元，較上年預(yù)算安排增加386.71萬元，其中：財政撥款收入1095.27萬元，較上年預(yù)算安排增加351.2萬元；其他收入554萬元，較上年預(yù)算安排增加64萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）638.14萬元，較上年預(yù)算安排減少20.7萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年樟樹市工信局支出預(yù)算總額為2287.41萬元，較上年預(yù)算安排增加386.71萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出614.77萬元，較上年預(yù)算安排減少339.13萬元；其中：工資福利支出498.91萬元，商品和服務(wù)支出40.65萬元，對個人和家庭的補助73.41萬元，資本性支出1.8萬元。項目支出1672.64萬元，較上年預(yù)算安排增加725.84萬元；其中：商品和服務(wù)支出1672.64萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出200萬元，較上年預(yù)算安排減少398萬元；科學(xué)技術(shù)支出286.14萬元，較上年預(yù)算安排增加277.14萬元；社會保障和就業(yè)支出172.54萬元，較上年預(yù)算安排增加56.43萬元；衛(wèi)生健康支出32.3萬元，較上年預(yù)算安排減少20.52萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出1552.12萬元，較上年預(yù)算安排增加699.56萬元；住房保障支出44.31萬元，較上年預(yù)算安排減少4.9萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出498.91萬元，較上年預(yù)算安排減少55.98萬元；商品和服務(wù)支出40.65萬元，較上年預(yù)算安排減少273.11萬元；對個人和家庭的補助73.41萬元，較上年預(yù)算安排減少11.84萬元；資本性支出1.8萬元，較上年預(yù)算安排增加1.8萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年樟樹市工信局財政撥款支出預(yù)算總額1733.41萬元，較上年預(yù)算安排增加322.71萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出614.77萬元，較上年預(yù)算安排減少339.13萬元；其中：工資福利支出498.91萬元，商品和服務(wù)支出40.65萬元，對個人和家庭的補助73.41萬元，資本性支出1.8萬元。項目支出1118.64萬元，較上年預(yù)算安排增加171.84萬元；其中：商品和服務(wù)支出1118.64萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出200萬元，較上年預(yù)算安排減少398萬元；科學(xué)技術(shù)支出286.14萬元，較上年預(yù)算安排增加277.14萬元；社會保障和就業(yè)支出172.54萬元，較上年預(yù)算安排增加56.43萬元；衛(wèi)生健康支出32.3萬元，較上年預(yù)算安排減少20.52萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出606.12萬元，較上年預(yù)算安排減少246.44萬元；住房保障支出44.31萬元，較上年預(yù)算安排減少4.9萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算40.65萬元，比2023年預(yù)算減少43.27萬元，減少51.56%，主要原因是 財政縮減公用經(jīng)費預(yù)算。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額1.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛1 輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛，為局內(nèi)屬事業(yè)單位用車。

（九）改制企業(yè)職工生活補助項目情況說明

1.改制企業(yè)職工生活補助項目

根據(jù)文件，由市財政局安排預(yù)算解決工信局改制企業(yè)職工生活補助資金，預(yù)計每年需要55萬元，由市財政撥款給市工信局，市工信局發(fā)放給各改制企業(yè)下崗職工，改制企業(yè)下崗職工達到法定退休年齡后補助發(fā)放，相關(guān)績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附件。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年樟樹市工信局“三公”經(jīng)費財政撥款安排2.44萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。

公務(wù)接待費1.44萬元，比上年減1.6萬元，主要原因是： 公用經(jīng)費減少，相對于的公務(wù)接待費也減少。

公務(wù)用車運行維護費1萬元，比上年持平，主要原因是：車輛數(shù)量無變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

六、改制企業(yè)職工生活補助：用于發(fā)放給破產(chǎn)改制企業(yè)下崗職工的相關(guān)補助。