樟樹市審計局2022年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市審計局概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市審計局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市審計局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市審計局概況
一、部門主要職責
主要職責是主管全市審計工作，主要負責對全市財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍內(nèi)的財務(wù)收支真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，維護全市財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政教育，保障全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展。
機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年樟樹市審計局共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量9個。樟樹市審計局納入本部門2022年部門預算編制范圍的單位共1個，編制人數(shù)31人，其中：行政編制16人，機關(guān)工勤編1人，全額補助事業(yè)編制人數(shù)14人。實有人數(shù)60人，其中：在職人數(shù)小計30人，行政在職人數(shù)10人，機關(guān)工勤在職人數(shù)2人，全額補助事業(yè)編制在職人數(shù)14人，退休人員小計30人。
第二部分 樟樹市審計局2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市審計局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年度樟樹市審計局收入預算總額為355.63萬元,較上年減少7.39萬元，其中財政撥款355.63萬元，較上年財政撥款減少7.39萬元。
支出預算情況
2022年樟樹市審計局支出預算總額為355.63萬元,其中：
按支出項目類別劃分：基本支出355.63萬元，較上年預算安排減少7.39萬元，包括：工資福利支出278.05萬元，商品服務(wù)支出65.99萬元，對個人和家庭的補助支出11.6萬元；項目支出0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出278.05萬元，較上年預算安排減少39.48萬元；商品和服務(wù)支出65.99萬元，較上年預算安排增加29.84萬元；對個人和家庭的補助11.6萬元，較上年預算安排增加2.26萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出266.96萬元，較上年預算安排增加5.9萬元；社會保障和就業(yè)支出33.03萬元，較上年預算安排減少21.52萬元；衛(wèi)生健康支出33.75萬元，較上年預算安排增加10.97萬元；住房保障支出21.89萬元，較上年預算安排減少2.73萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年度樟樹市審計局收入預算總額為355.63萬元,較上年減少7.39萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出278.05萬元，較上年預算安排減少39.48萬元；商品和服務(wù)支出65.99萬元，較上年預算安排增加29.84萬元；對個人和家庭的補助11.6萬元，較上年預算安排增加2.26萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出266.96萬元，較上年預算安排增加5.9萬元；社會保障和就業(yè)支出33.03萬元，較上年預算安排減少21.52萬元；衛(wèi)生健康支出33.75萬元，較上年預算安排增加10.97萬元；住房保障支出21.89萬元，較上年預算安排減少2.73萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預算 65.99 萬元，比2021年預算增加 29.84 萬元，增長 82.54 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 11 萬元，其中：政府采購貨物預算 11 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務(wù)預算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）重點項目情況說明
2022年本單位無項目支出
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年樟樹市審計局“三公”經(jīng)費年初預算安排4.2萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費4.2萬元，比上年增加1.56萬元，主要原因是：單位公務(wù)接待費公用定額經(jīng)費增加。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。
名詞解釋
一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）行政運行（項）支出：是指審計行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）審計業(yè)務(wù)（項）支出：是指審計行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開展審計業(yè)務(wù)的項目支出。
一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）其他審計事務(wù)（項）支出：是指審計部門除上述項目以外其他用于審計管理事務(wù)方面的支出。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)支出：是指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)支出：是指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：是指反映除上述項目以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出：是指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
