樟樹市公安局 2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市公安局 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市公安局 2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市公安局 2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市公安局 概況
一、部門主要職責(zé)
（一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；
（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；
（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；
（四）組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督；
（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；
（六）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；
（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；
（八）管理集會、游行、示威活動；
（九）管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；
（十）維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；
（十一）對被判處拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰；
（十二）監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作；
（十三）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；
（十四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
二、部門基本情況
市公安局共有編制人數(shù)387人，其中：行政在職人數(shù)309人、全額補助事業(yè)編制78人。實有人數(shù)480人，其中：在職人數(shù)387人，包括行政人員309人、全額補助事業(yè)編制人員78人、離退休人員102人、臨時工398人、遺屬8人。
第二部分 樟樹市公安局 2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年公安局收入預(yù)算總額為7908.29萬元，其中：財政撥款收入7908.29萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
支出預(yù)算情況
2019年樟樹市公安局支出預(yù)算總額為7908.29萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出7437.91萬元，占支出預(yù)算總額的94%，包括工資福利支出5343.75萬元，商品服務(wù)支出2058.31萬元；項目支出470.38萬元，占支出預(yù)算總額的6%。
（三）財政撥款支出情況
2019年市公安局財政撥款支出預(yù)算萬元，占預(yù)算支出總額的100%，比上年下降了9.4%。
（四）政府性基金情況
無。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年部門機關(guān)運行費預(yù)算2058.32萬元，比2017年預(yù)算增加38.71萬元，增長1.88%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額700萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算360萬元、政府采購工程預(yù)算340 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛77輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車64輛，特種車13輛。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛10輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年未實行績效目標(biāo)管理的項目。
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年市公安局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排93.4萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元0。
公務(wù)接待費77.4萬元，比上年增（減）0萬元0。
公務(wù)用車運行維護費16萬元，比上年增（減）0萬元，。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 樟樹市公安局 2019年部門預(yù)算表
至少八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
……
附件：
