附件2：
樟樹市公安局 2021年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市公安局 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市公安局 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 樟樹市公安局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市公安局概況
一、部門主要職責
（一）預防、制止和偵查違法犯罪活動；
（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；
（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；
（四）組織、實施消防工作，實行消防監督；
（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；
（六）對法律、法規規定的特種行業進行管理；
（七）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施；
（八）管理集會、游行、示威活動；
（九）管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；
（十）維護國（邊）境地區的治安秩序；
（十一）對被判處拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰；
（十二）監督管理計算機信息系統的安全保護工作；
（十三）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作；
（十四）法律、法規規定的其他職責。
二、部門基本情況
市公安局共有編制人數392人，其中：行政在職人數353人、全額補助事業編制39人。實有人數512人，其中：在職人數392人，包括行政人員353人、全額補助事業編制人員39人、離退休人員120人、臨時工398人、遺屬5人。
第二部分 樟樹市公安局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年公安局收入預算總額為8,485.37萬元，其中：財政撥款收入8,485.37萬元，占收入預算總額的100%。
（二）支出預算情況
2021年樟樹市公安局支出預算總額為8,485.37萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出7,966.79萬元，占支出預算總額的93.73%，包括工資福利支出5,853.57萬元，商品服務支出2,099.24萬元；項目支出518.58萬元，占支出預算總額6.11%,對個人和家庭的補助13.98萬元，占支出預算總額的0.16%。
（三）財政撥款支出情況
2021年市公安局財政撥款支出預算8,485.37萬元，占預算支出總額的100%，比上年上升了3.2%。
（四）政府性基金情況
無
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算2,099.24萬元，比2019年預算減少23.58萬元，減少1.1%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 1010萬元，其中：政府采購貨物預算510萬元、政府采購工程預算500 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 77輛，其中，一般公務用車 64輛，執法執勤用車 13輛。
2021年部門預算安排購置車輛 1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）項目績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目8 個，涉及資金518.58 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
1. 反恐辦工作專項項目
項目概述: 反恐辦工作專項經費
立項依據:政府抄告
實施主體: 國保大隊
實施方案: 維護社會治安穩定
實施周期:每年
年度預算安排:60萬元
績效目標和指標: 維護社會治安穩定，用于及時打擊現行犯罪，保護人民生命財產安全，增強群眾安全感, 經濟效益指標>95%,社會效益標>95%,可持續影響指標>95%,服務對象滿意度指標>95%.
2. 看守所給養項目
項目概述: 看守所給養費
立項依據:政府抄告
實施主體: 看守所
實施方案: 改善人員權益規范執法
實施周期:每年
年度預算安排:60萬元
績效目標和指標: 規范監所執法，著力保障在押人員權益，用于及時打擊現行犯罪，保護人民生命財產安全，增強群眾安全感, 經濟效益指標>95%,社會效益標>95%,可持續影響指標>95%,服務對象滿意度指標>95%.
3. 國保特情項目
項目概述: 國保特情經費
立項依據:政府抄告
實施主體: 國保大隊
實施方案:
實施周期:每年
年度預算安排:5萬元
績效目標和指標: 打擊各種違法犯罪活動，維護社會安全穩定;實行專款專用，保證經費使用到位.
經濟效益指標>95%,社會效益標>95%,可持續影響
>95%,服務對象滿意度指標>95%.
4. 城區道路監控設備光纖租用、公安信息網絡租用
項目概述: 城區道路監控設備光纖租用費、公安信息網絡租用費
立項依據: 政府抄告
實施主體: 指揮中心
實施方案: 光纖網絡覆蓋各卡口
實施周期:每年
年度預算安排:40萬元
績效目標和指標: 光纖網絡覆蓋各卡口，通過光纖的實時傳輸保證各類數據穩定實時回傳. 經濟效益指標>95%,社會效益標>95%,可持續影響>95%,服務對象滿意度指標>95%.
5. 緝毒工作項目
項目概述: 緝毒工作項目經費
立項依據: 政府抄告
實施主體: 禁毒大隊
實施方案: 開展禁毒宣傳
實施周期:每年
年度預算安排:200萬元
績效目標和指標: 開展禁毒宣傳，對吸毒人員進行收戒管控，關心關愛戒毒人員，幫助他們樹立信心、遠離毒品，回歸家庭、融入社會，以期打造更多“無毒社區”“無毒街道”“無毒鄉鎮”. 經濟效益指標>95%,社會效益標>95%,可持續影響>95%,服務對象滿意度指標>95%.
6. 治安巡防管理、維修城區道路監控系統設備項目
項目概述: 治安巡防管理費、維修城區道路監控系統設備經費
立項依據: 政府抄告
實施主體: 治安大隊、指揮中心
實施方案: 設備維修管理
實施周期:每年
年度預算安排:24.5萬元
績效目標和指標: 維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為. 經濟效益指標>95%,社會效益標>95%,可持續影響>95%,服務對象滿意度指標>95%.
7. 干警意外傷害保險項目
項目概述: 干警意外傷害保險費
立項依據: 政府抄告
實施主體: 政工科
實施方案: 完善民警傷害保險等制度
實施周期:每年
年度預算安排:4.8萬元
績效目標和指標: 完善民警人身意外傷害保險等制度，強化履職保障設施建設，保障和維護民警人格尊嚴和合法權益. 經濟效益指標>95%,社會效益標>95%,可持續影響>95%,服務對象滿意度指標>95%.
8. 網安實驗室維護項目
項目概述: 網安實驗室維護費
立項依據: 政府抄告
實施主體: 網安大隊
實施方案: 完善網安實驗室規模
實施周期:每年
年度預算安排:65.48萬元
績效目標和指標: 利用網絡手段，豐富偵破案件的手段. 經濟效益指標>95%,社會效益標>95%,可持續影響>95%,服務對象滿意度指標>95%.
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2020年市公安局 “三公”經費年初預算安排104.4萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費78.4萬元，比上年減0.8萬元。
公務用車運行維護費16萬元，比上年增（減）0萬元，。
公務用車購置費10萬元，比上年增10萬元。
第三部分 樟樹市公安局 2021年部門預算表
至少八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
附件：
2021年部分預算輸出表
附件：
