附件1
樟樹市森林公安部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 樟樹市森林公安部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市森林公安部門概況
一、部門主要職能
森林公安是林業(yè)部門的治安行政和刑事司法力量，肩負(fù)著保護(hù)森林和野生動(dòng)植物資源安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序，保障林業(yè)建設(shè)和改革順利進(jìn)行的重任。 森林公安是一支專業(yè)公安隊(duì)伍，實(shí)行林業(yè)部門和公安機(jī)關(guān)“雙重領(lǐng)導(dǎo)”的管理體制。 主要負(fù)責(zé)對(duì)森林和野生動(dòng)植物資源的保護(hù)，包括預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，查處違法毀林案件和違法獵捕、經(jīng)營(yíng)野生動(dòng)物及其制品的案件。受林業(yè)主管部門的委托，行使林業(yè)行政處罰權(quán)；根據(jù)公安機(jī)關(guān)的授權(quán)，行使治安管理處罰權(quán)和刑事偵察權(quán)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 17 人，其中在職人員 15 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0 人。
森林公安局是正科級(jí)單位，其中，河西派出所，店下派出所，刑偵大隊(duì)，治安大隊(duì)四個(gè)副科級(jí)單位，辦公室，法制科兩個(gè)股計(jì)單位
第二部分 2020年度部門決算表
見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)395.92萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %；本年收入合計(jì) 395.92 萬(wàn)元，較2019年增加（減少）47.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） %，主要原因是：預(yù)算外減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 395.92 萬(wàn)元，占 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 395.92萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 395.92 萬(wàn)元，較2019年增加（減少）47.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） %，主要原因是：費(fèi)用減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2019年增加（減少） 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） %，主要原因是：預(yù)算外減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出387.92萬(wàn)元，占 97.98 %；項(xiàng)目支出8 萬(wàn)元，占 0.02%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 294.73 萬(wàn)元，決算數(shù)為 395.92 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.33 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為294.73萬(wàn)元，決算數(shù)為395.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.33 %，主要原因是：人員工資增加和撥政法轉(zhuǎn)移支付。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為294.73 萬(wàn)元，決算數(shù)為 395.92 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.33%，主要原因是：人員工資增加和撥政法轉(zhuǎn)移支付。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 387.92 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 267.9萬(wàn)元，較2019年增加（減少） 3.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）1.15%，主要原因是：人員工資增加。
（二）商品和服務(wù)支出67.91 萬(wàn)元，較2019年增加（減少） 38.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）36.30%，主要原因是：費(fèi)用減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.75 萬(wàn)元，較2019年增加（減少）41.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 58.48 %，主要原因是：政府性獎(jiǎng)勵(lì)工資上一年度全部在個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出中的獎(jiǎng)勵(lì)金中反應(yīng)，今年有一部份在工資福利支出中反應(yīng)，因此對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上一年度下降幅度比較大。
（四）資本性支出22.36 萬(wàn)元，較2019年增加（減少） 22.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）100 %，主要原因是：購(gòu)置公務(wù)用車壹輛。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38.26萬(wàn)元，決算數(shù)為 35.36 萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.42%，決算數(shù)較2019年增加（減少）2.9 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）7.6 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是沒有因公出國(guó)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有因公出國(guó)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：沒有因公出國(guó)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 7 萬(wàn)元，決算數(shù)為 4.23 萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.43 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 1.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）27.82 %，主要原因是接待費(fèi)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：接待費(fèi)減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52 批，累計(jì)接待 425 人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：上級(jí)檢查和協(xié)查辦案。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 31.13 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 22.36萬(wàn)元，決算數(shù)為22.36 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）22.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 100 %，主要原因是購(gòu)置公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車壹輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是購(gòu)置公務(wù)用車壹輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.9 萬(wàn)元，決算數(shù)為 8.77 萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.54 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0.57 %，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，年末公務(wù)用車保有四輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：和2019年持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 90.27 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少） 16.34 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）15.33 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減費(fèi)用支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 25.88 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 25.66 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門用車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100 %。
組織對(duì)“聘用人員工資支出”1 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 8 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。其中，對(duì)“聘用人員工資支出”項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，實(shí)施的還是比較到位，錢基本全部用于項(xiàng)目支出，產(chǎn)值效果也好（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）
我部門今年在市級(jí)部門決算中反映聘用人員工資支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
聘用人員工資支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，聘用人員工資支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 90 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 8 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障執(zhí)法執(zhí)勤人員的工資發(fā)放。二是為偵破案件提供了很好的保障條件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是缺乏績(jī)效評(píng)價(jià)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；二是決算編制還有點(diǎn)不準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；二是加強(qiáng)資金的管理。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1、項(xiàng)目基本情況
(1) 項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、預(yù)期 投入情況及實(shí)施后達(dá)成的主要效益
組織對(duì)“聘用人員工資支出”1 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 8 萬(wàn)元，對(duì)“聘用人員工資支出”項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，實(shí)施的還是比較到位，錢基本全部用于項(xiàng)目支出，產(chǎn)值效果也好。
項(xiàng)目執(zhí)行基本情況
a、項(xiàng)目資金到位情況分析
市財(cái)政預(yù)算的 8萬(wàn)經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位，支持了辦案效力。
b、項(xiàng)目資金使用情況分析
截止報(bào)告期末，項(xiàng)目已完成支出經(jīng)費(fèi) 8 萬(wàn)元，項(xiàng)目嚴(yán) 格按照本局的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍內(nèi)使用，按照項(xiàng)目計(jì) 劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ谩＝?jīng)費(fèi)開支主要用于聘用人員工資支出。
項(xiàng)目組織實(shí)施情況
該項(xiàng)目屬于經(jīng)常性項(xiàng)目，項(xiàng)目有樟樹市森林公安局組織實(shí)施，資金使用實(shí)行?？顚Ｓ?，沒有出現(xiàn)調(diào)整情況。根據(jù)相關(guān)文件要求，僅僅圍繞聘用人員工資支出進(jìn)行活動(dòng)。
2、項(xiàng)目績(jī)效情況
（1）項(xiàng)目履職完成情況：
a、數(shù)量方面：聘用人員8人。
b、質(zhì)量方面：項(xiàng)目符合政策并按期實(shí)施完成率 100%。
c、時(shí)效方面：年完成項(xiàng)目和資金下達(dá)完成率 100%。
（2）項(xiàng)目履職效果情況：
a、經(jīng)濟(jì)效益：協(xié)助刑事案件比去年增加13%。
b、社會(huì)效益：協(xié)助行政案件比去年增加2.3%。
c、生態(tài)效益：挽回經(jīng)濟(jì)損失比去年增加5.4%。
d、可持續(xù)影響：出警及時(shí)率達(dá)到100%。
（3）社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度。在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全局人員的共同努力工作，辦事更積極，態(tài)度 更熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更滿意， 滿意度達(dá)到了 100%的目標(biāo)任務(wù)。
3、存在問題
我局財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作處于摸索階段，沒有專門的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，缺乏績(jī)效評(píng)價(jià)專業(yè)人才。
4、下一步改進(jìn)措施一是通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我們 也發(fā)現(xiàn)了在資金管理中所存在的問題，以后將不斷的改進(jìn)和完善。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高，技術(shù)水平上還有待完善。希望市財(cái)政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)我局多加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)我局不斷提升預(yù)決算管理水平。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、 上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
九、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、工資福利支出：指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他福利支出。
十一、商品和服務(wù)支出：指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出，戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：指單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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