附件2：

樟樹市公安局2023年部門預算

目    錄

第一部分  樟樹市公安局概況

    一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市公安局 2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  樟樹市公安局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市公安局概況

一、部門主要職責

（一）預防、制止和偵查違法犯罪活動；

（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；

（四）組織、實施消防工作，實行消防監(jiān)督；

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

（六）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；

（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；

（八）管理集會、游行、示威活動；

（九）管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；

（十）維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；

（十一）對被判處拘役、剝奪政治權利的罪犯執(zhí)行刑罰；

（十二）監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作；

（十三）指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

（十四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

二、機構設置及人員情況

樟樹市公安局共有預算單位1個，包括市公安局本級。

市公安局共有編制人數(shù)417人，其中：行政在職人數(shù)376人、全額補助事業(yè)編制41人。實有人數(shù)433人，其中：在職人數(shù)433人，包括行政人員384人、全額補助事業(yè)編制人員49人、離退休人員143人、臨時工582人、遺屬5人。

第二部分  樟樹市公安局2023年部門預算表

（詳見附表）2023年公安局部門預算公開表(部門)

第三部分  樟樹市公安局 2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年樟樹市公安局收入預算總額為15063.39萬元，較上年預算安排增加6473.74萬元；其中：財政撥款收入11605.09萬元，較上年預算安排增加3015.44萬元，上年結轉（結余）1468.3萬元，較上年預算安排增加1468.3萬元。其他收入1990萬元，較上年預算安排增加1990萬元.

（二）支出預算情況

2023年樟樹市公安局支出預算總額為15063.39萬元,較上年預算安排增加6473.74萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出12654.59萬元，較上年預算安排增加4064.94萬元；其中：工資福利支出8607.96萬元、商品和服務支出3816.55萬元、對個人和家庭的補助230.08萬元。項目支出2408.8萬元，較上年預算安排增加1990萬元；其中：商品和服務支出1821.8萬元，資本性支出587萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出56萬元，較上年預算安排增加56萬元；公共安全支出13247.62萬元，較上年預算安排增加3657.97萬元；社會保障和就業(yè)支出698.58萬元，較上年預算安排增加698.58萬元；衛(wèi)生健康支出481.12萬元，較上年預算安排增加481.12萬元；住房保障支出580.07萬元，較上年預算安排增加580.07萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出8607.96萬元，較上年預算安排增加2758.05萬元；商品和服務支出5638.35萬元，較上年預算安排增加3017.41萬元；對個人和家庭的補助230.08萬元，較上年預算安排增加111.28萬元。資本性支出587萬元，較上年預算安排增加587萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年樟樹市公安局財政撥款支出預算總額11605.09萬元，較上年預算安排增加3015.44萬元；

按支出功能科目劃分：公共安全支出9845.32萬元，較上年預算安排增加255.67萬元；社會保障和就業(yè)支出698.58萬元，較上年預算安排增加698.58萬元；衛(wèi)生健康支出481.12萬元，較上年預算安排增加481.12萬元；住房保障支出580.07萬元，較上年預算安排增加580.07萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出11186.29萬元，較上年預算安排增加3015.45萬元；其中：工資福利支出8607.96萬元、商品和服務支出2348.24萬元、對個人和家庭的補助230.08萬元。項目支出418.8萬元，較上年預算安排增加0萬元；其中：商品和服務支出418.8萬元。

（四）政府性基金情況

2023年樟樹市公安局無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年樟樹市公安局無國有資本經(jīng)營支出預算。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算   2244.97    萬元，比2022年預算減少   44.46    萬元，下降  1.9   %。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額   657   萬元，其中：政府采購貨物預算   587  萬元、政府采購工程預算 50    萬元、政府采購服務預算   20   萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛  77   輛，其中，一般公務用車   64   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  13   輛。

2023年部門預算安排購置車輛  15    輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無    。 

（九）XX項目情況說明（選擇重點項目）

1.緝毒工作項目經(jīng)費

1、項目概述

禁毒大隊作為常設機構設于樟樹市公安局，主要工作職責是掌握全市毒品犯罪活動動態(tài)，研究制定預防、打擊對策；組織、指導毒品犯罪案件的偵查，直接偵辦毒品大要案件；組織、指導全市禁毒預防教育工作等。

2、立項依據(jù)

樟樹市財政局文件《樟樹市財政局關于批復2021年部門預算的通知》（樟財預發(fā)〔2021〕2號）文件批準撥付2023年緝毒工作項目經(jīng)費200萬元。2023年緝毒工作項目經(jīng)費主要用于大要案偵破、禁毒宣傳、社區(qū)戒毒、社區(qū)康復等方面。

3、實施主體

樟樹市公安局禁毒大隊

4、實施方案

認真分析當前毒品違法犯罪活動的規(guī)律、特點，找準工作切入點，認真劃分毒品犯罪重點整治地區(qū)，以村小組為單位，加大重點村的排查力度，實現(xiàn)對毒品犯罪零容忍，切實加大毒品違法犯罪活動的打擊力度，派出所要在“打團伙、摧網(wǎng)絡、斷通道”的工作上有所作為、有所突破，全面完成收戒、收治任務，扼止新增吸毒人員滋長的趨勢。

對轄區(qū)內吸毒人員進行摸排、登記、造冊，嚴防漏管失控，切實提高對吸毒人員的發(fā)現(xiàn)率、管控率，嚴格落實動態(tài)管控和社區(qū)戒毒康復工作，村委會做到對每個社區(qū)戒毒人員進行家訪，聯(lián)系不中斷:鎮(zhèn)級做到每季度督促尿檢，嚴查漏管，最大限度減少毒品社會危害。

形成毒品預防宣傳教育工作新常態(tài)。 以黨委政府各項活動為載體，全面滲透禁毒宣傳。加強對外來人口、青少年、無業(yè)人員等重點對象進行廣泛的禁毒宣傳教育，要以新型毒品的危害性為重點內容，把禁毒宣傳教育工作貫穿上于重點整治工作全過程，積極發(fā)動和依靠群眾，提高宣傳工作的針對性，實現(xiàn)毒品預防宣傳工作常態(tài)化，真正起到教育群眾、震懾罪犯的作用。

5、實施周期

2023年全年

6、年度預算安排

全年預算安排200萬元

7、績效目標和指標

全面推進我市禁毒專項斗爭，不斷普及全民禁毒預防教育，著力改善禁毒基層基礎，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制我市毒情的發(fā)展。

2023年項目績效目標：全力打擊涉毒犯罪，完成全省年度目標任務，偵破省督及部督毒品目標案件多起，加強收戒；組織大型宣傳活動2次，組織開展禁毒宣傳月活動，一年20次左右，抓實“626”社區(qū)矯正戒毒教育宣傳，社會公眾或服務滿意度95%以上。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年樟樹市公安局 “三公”經(jīng)費年初預算安排102.6萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費86.6萬元，比上年增1.8萬元，主要原因是：無疫情，接待人數(shù)與次數(shù)增加。

公務用車運行維護費16萬元，與上年持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

三、行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。包括工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出。

五、機關服務：指提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬失業(yè)單位的支出。

六、信息化建設：指各級公安機關用于非涉密的信息網(wǎng)絡建設和運行維護相關支出。

七、執(zhí)法辦案：指公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動支出。

八、特別業(yè)務：指反應公安機關開展特別業(yè)務工作的相關支出。

九、其他公安支出：指除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

附件1.公安局2023年部門預算公開表(單位)

附件2.樟樹市公安局2023年部門整體支出績效目標表

附件3.樟樹市公安局績效目標申報表2023年