樟樹市公安局2025年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市公安局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市公安局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市公安局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市公安局概況
一、部門主要職責
（一）預防、制止和偵查違法犯罪活動；
（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；
（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；
（四）組織、實施消防工作，實行消防監督；
（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；
（六）對法律、法規規定的特種行業進行管理；
（七）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施；
（八）管理集會、游行、示威活動；
（九）管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；
（十）維護國（邊）境地區的治安秩序；
（十一）對被判處拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰；
（十二）監督管理計算機信息系統的安全保護工作；
（十三）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作；
（十四）法律、法規規定的其他職責。
二、機構設置及人員情況
2025年樟樹市公安局共有預算單位 1 個，包括樟樹市公安局本級。
編制人數小計417人,其中：行政編制人數367人,全部補助事業編制人數50人。實有人數小計416人,其中：在職人數小計416人,行政在職人數369人,全部補助事業在職人數47人。退休人數小計158人,遺屬人數5人。
第二部分 樟樹市公安局2025年部門預算表
詳見附表
第三部分 樟樹市公安局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年樟樹市公安局收入預算總額為 12646.44 萬元,較上年預算安排增加 467.43 萬元，其中：財政撥款收入 11146.44 萬元,較上年預算安排減少 143.3 萬元;其他收入 1500 萬元，較上年預算安排增加 1500 萬元；。
（二）支出預算情況
2025年樟樹市公安局支出預算總額為 12646.44 萬元,較上年預算安排增加 467.43 萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 9747.44 萬元,較上年預算安排減少 331.56 萬元;其中：工資福利支出 8887.34萬元,商品和服務支出 659.01 萬元,對個人和家庭的補助 201.08 萬元。項目支出 2899 萬元,較上年預算安排增加 798.99萬元;其中：商品和服務支出 2075.09萬元,資本性支出 823.91萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出 10826.75 萬元,較上年預算安排增加 2140.48 萬元;社會保障和就業支出851.3萬元,較上年預算安排增加38.35萬元;衛生健康支出 411.19 萬元,較上年預算安排增加 16.24 萬元;住房保障支出 557.2 萬元,較上年預算安排減少125.44萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 8887.34 萬元,較上年預算安排減少 339.78 萬元;商品和服務支出 2734.2萬元,較上年預算安排增加 400.38 萬元;對個人和家庭的補助 201.08 萬元,較上年預算安排增加 11.59 萬元;資本性支出 823.91 萬元,較上年預算安排增加 395.23萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年樟樹市公安局財政撥款支出預算總額 11146.44 萬元,較上年預算安排減少 143.3 萬元;
按支出功能科目劃分：公共安全支出 9326.75 萬元,社會保障和就業支出 851.3 萬元,衛生健康支出 411.19 萬元,住房保障支出 557.2 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出 9747.44 萬元,較上年預算安排減少 331.56 萬元;其中：工資福利支出 8887.34萬元,商品和服務支出 659.01 萬元,對個人和家庭的補助 201.08 萬元。項目支出 1399 萬元,較上年預算安排增加38 萬元;其中：商品和服務支出 725.09 萬元,資本性支出 673.91 萬元。
（四）政府性基金情況
2025年樟樹市公安局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年樟樹市公安局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算 659.01 萬元，比2024年預算增加 5.3 萬元，增長 0.81 %，主要原因是 2024年度本部門新考錄多名民警。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 823.91 萬元,其中: 政府采購貨物預算 823.91 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛 81 輛,其中：一般公務用車實有數 81 輛。
2025年部門預算安排購置車輛 8 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）緝毒工作項目情況說明
1、項目概述
禁毒大隊作為樟樹市公安局常設機構，主要工作職責是掌握全市毒品犯罪活動動態，研究制定預防、打擊對策；組織、指導毒品犯罪案件的偵查，直接偵辦毒品大要案件；組織、指導全市禁毒預防教育工作等。
2、立項依據
樟樹市財政局文件《樟樹市財政局關于批復2021年部門預算的通知》（樟財預發〔2021〕2號）文件批準撥付2025年緝毒工作項目經費200萬元。2025年緝毒工作項目經費主要用于大要案偵破、禁毒宣傳、社區戒毒、社區康復等方面。
3、實施主體
樟樹市公安局禁毒大隊
4、實施方案
認真分析當前毒品違法犯罪活動的規律、特點，找準工作切入點，認真劃分毒品犯罪重點整治地區，以村小組為單位，加大重點村的排查力度，實現對毒品犯罪零容忍，切實加大毒品違法犯罪活動的打擊力度，派出所要在“打團伙、摧網絡、斷通道”的工作上有所作為、有所突破，全面完成收戒、收治任務，扼止新增吸毒人員滋長的趨勢。
對轄區內吸毒人員進行摸排、登記、造冊，嚴防漏管失控，切實提高對吸毒人員的發現率、管控率，嚴格落實動態管控和社區戒毒康復工作，村委會做到對每個社區戒毒人員進行家訪，聯系不中斷:鎮級做到每季度督促尿檢，嚴查漏管，最大限度減少毒品社會危害。
形成毒品預防宣傳教育工作新常態。 以黨委政府各項活動為載體，全面滲透禁毒宣傳。加強對外來人口、青少年、無業人員等重點對象進行廣泛的禁毒宣傳教育，要以新型毒品的危害性為重點內容，把禁毒宣傳教育工作貫穿上于重點整治工作全過程，積極發動和依靠群眾，提高宣傳工作的針對性，實現毒品預防宣傳工作常態化，真正起到教育群眾、震懾罪犯的作用。
5、實施周期
2025年全年
6、年度預算安排
全年預算安排200萬元
7、績效目標和指標
全面推進我市禁毒專項斗爭，不斷普及全民禁毒預防教育，著力改善禁毒基層基礎，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制我市毒情的發展。
2025年項目績效目標：全力打擊涉毒犯罪，完成全省年度目標任務，偵破省督及部督毒品目標案件多起，加強收戒；組織大型宣傳活動3次，組織開展禁毒宣傳月活動，一年20次左右，抓實“626”社區矯正戒毒教育宣傳，社會公眾或服務滿意度95%以上。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年樟樹市公安局"三公"經費財政撥款安排 261 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務接待 20 萬元,比上年減 37.89 萬元，主要原因是： 財政經費緊張，縮減開支 。
公務用車運行 241 萬元,比上年減 2 萬元，主要原因是： 財政經費緊張，縮減開支 。
公務用車購置 150 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。
（四）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）、行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。包括工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出。一般行政管理事務：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）、機關服務：指提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
（四）、信息化建設：指各級公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。
（五）、執法辦案：指公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動支出。
（六）、特別業務：指反應公安機關開展特別業務工作的相關支出。
（七）、其他公安支出：指除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
