樟樹市檔案局2015年度部門決算公開

一、部門概況 

（一）主要職能

1.負責(zé)本區(qū)域內(nèi)《中華人民共和國檔案法》的學(xué)習(xí)、宣傳貫徹和執(zhí)行。

2.擔(dān)負本區(qū)域內(nèi)機關(guān)、企事業(yè)單位和群眾團體的檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負責(zé)保管本區(qū)域內(nèi)各單位、個人移交來館的檔案及開發(fā)、利用檔案資源，為全市的各項工作服務(wù)。

（二）部門決算（草案）單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

二、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計125.1萬元，含三館建設(shè)經(jīng)費30.3萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年收入合計125.1萬元，較上年增長31%，主要原因是三館建設(shè)項目開工。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入125.1萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計125.1萬元，較上年增長31%，主要原因是主要原因是三館建設(shè)項目開工；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出94.8萬元，占75.8%；三館建設(shè)項目支出30.3萬元，占24.2%。

四、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為94.8萬元，決算數(shù)為125.1萬元，完成年初預(yù)算的132%，主要原因是三館建設(shè)項目支出。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為94.8萬元，決算數(shù)為94.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出55.9萬元，較上年下降0.5%，主要原因是一名工作人員退休；商品和服務(wù)支出　 萬元，較上年增長（下降） %，主要原因是：……；對個人和家庭補助支出　 萬元，較上年增長（下降） %，主要原因是：……。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為3.9萬元，完成預(yù)算的111%，決算數(shù)較上年增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為2.47萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)較上年下降28%。主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為1.6萬元，完成預(yù)算的160%，決算數(shù)較上年下降。主要原因是做好了節(jié)約保養(yǎng)工作。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。