樟樹市檔案局2017年部門決算
目 錄
第一部分 樟樹市檔案局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市檔案局2017年部門預(yù)算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市檔案局概況
一、部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)《中華人民共和國(guó)檔案法》的學(xué)習(xí)、宣傳貫徹和執(zhí)行。
2.擔(dān)負(fù)本區(qū)域內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和群眾團(tuán)體的檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)保管本區(qū)域內(nèi)各單位、個(gè)人移交來館的檔案及開發(fā)、利用檔案資源，為全市的各項(xiàng)工作服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。本單位局館合一，編制人數(shù)11人，實(shí)有人數(shù)10人；退休人員7人；遺屬人數(shù)1人。
第二部分 樟樹市檔案局2017年部門決算表
收入支出決算總表（詳見附表）
收入決算表（詳見附表）
支出決算表（詳見附表）
財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附表）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（詳見附表）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見附表）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見附表）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計(jì)2,409萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年減少12萬元，下降0.5%；本年收入合計(jì)2,409萬元，較2016年減少12萬元，下降0.5%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2,409萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計(jì)2,409萬元，其中本年支出合計(jì)2,409萬元，較2016年減少12萬元，下降0.5%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出134萬元，占5.5%；項(xiàng)目支出2,275萬元，占94.5%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為92萬元，決算數(shù)為2,409萬元，完成年初預(yù)算的2618%。其中：
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為92萬元，決算數(shù)為2,409萬元，完成年初預(yù)算的 2618 %，主要原因是：“三館合一”項(xiàng)目支出未列入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2,409 萬元，其中：
（一）工資福利支出108 萬元，較2016年增加44萬元，增長(zhǎng)69 %，主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)及2016年度獲得的先進(jìn)數(shù)比2015年多。
（二）商品和服務(wù)支出 26 萬元，較2016年增加10 萬元，增長(zhǎng)62%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1萬元，較2016年減少 21 萬元，下降96%，主要原因是：退休人員退休費(fèi)轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.6萬元，決算數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的250 %，決算數(shù)較2016年減少0.1萬元，下降6.25%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元，決算數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的 250%，決算數(shù)較2016年增加減少0.1萬元，下降6.25%。主要原因是：上級(jí)部門來樟檢查新館建設(shè)情況及全國(guó)各兄弟單位來樟考察金屬家具。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加32萬元，增長(zhǎng)31%，主要原因是：2016年度獲得的先進(jìn)單位個(gè)數(shù)比2015年多。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
