目 錄
第一部分 樟樹市檔案館概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市檔案館2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分 樟樹市檔案館2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市檔案館概況
一、部門主要職責
負責接收、征集、管理本區域內檔案及開發、利用檔案資源，為全市的各項工作服務。
二、部門基本情況
納入本部門2019年部門預算編制范圍的單位共1個。本單位編制人數10人，實有人數9人；退休人員7人；遺屬人數0人。
第二部分 樟樹市檔案館2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年收入預算總額為159.2萬元，其中財政撥款159.2萬元。較上年預算安排增加34.3萬元，其中增加檔案保護經費10萬元，編纂經費20萬元。
（二）支出預算情況
2019年支出預算總額為159.2萬元，其中一般公共服務支出130.1萬元，社會保障與就業支出17.2萬元，衛生健康支出5.4萬元，住房保障支出6.5萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年財政撥款支出預算總額為159.2萬元，較上年支出預算數增加34.3 萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年部門機關運行費預算 2 萬元，比2018年預算增加 0 萬元，增長 0 %。
機關運行費指檔案局的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額 140 萬元，其中：政府采購貨物預算 140 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛。
2019年部門預算安排購置車輛 0 輛。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的項目 0 個，涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年市檔案館“三公”經費年初預算安排0.6萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費0.6萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 樟樹市檔案館2019年部門預算表
一、《收支預算總表》（見附件）
二、《部門收入總表》（見附件）
三、《部門支出總表》（見附件）
四、《財政撥款收支總表》（見附件）
五、《一般公共預算支出表》（見附件）
六、《一般公共預算基本支出表》（見附件）
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》（見附件）
八、《政府性基金預算支出表》（見附件）
第四部分 名詞解釋
財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
檔案保護：指對檔案實體安全和檔案庫房的保護，防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲等。
檔案編纂：指按照一定題目、程序，將有關重要檔案文獻編輯成匯編并審校出版的一項工作。
附件：
