樟樹市檔案館2020年度部門決算

目    錄

第一部分  樟樹市檔案館概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市檔案館概況

一、部門主要職能

樟樹市檔案館是市政府直屬正科級事業單位（參公）工作部門。機構設置有辦公室、業務指導股、檔案管理股。其主要承擔（1）組織、指導、協調市委、市政府機關、群眾、團體、企事業單位和鄉鎮(辦）的檔案業務工作；（2）制定檔案人員隊伍建設計劃，組織檔案宣傳、檔案業務教育和檔案專業干部隊伍培訓工作，負責全市檔案專業技術職稱評聘工作；（3）組織全市檔案理論與科學技術研究及科研成果推廣和檔案學會工作；（4）集中統一管理市委、市政府機關及直屬單位的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料的安全；（5）負責檔案的利用工作，多形式、多渠道的開發檔案信息資源，推進檔案信息網絡建設，為社會各方面提供服務；（6）負責檔案編研工作，參與編史修志，收集散失在社會上的本市檔案資料以及有地方特色的檔案資料等職責。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數16人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員7人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附表）

二、收入決算表（詳見附表）

    三、支出決算表（詳見附表）

    四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附表）

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附表）

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附表）

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附表）

    十、國有資產占用情況表（詳見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計380.89萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加159.37萬元，增長72%；本年收入合計380.89萬元，較2019年增加159.37萬元，增長72  %，主要原因是：我局今年增加了第二期檔案數字化項目工程款。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入380.89萬元，占100  %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計380.89萬元，其中本年支出合計380.89萬元，較2019年增加159.37萬元，增長72 %，主要原因是：我局今年增加了第二期檔案數字化項目工程款；年末結轉和結余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。

本年支出的具體構成為：基本支出380.89萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為380.89萬元，決算數為380.89萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為380.89萬元，決算數為380.89萬元，完成年初預算的100%。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出380.89萬元，其中：

（一）工資福利支出136.62萬元，較2019年增加0.69 萬元，增長0.5%，主要原因是：干職工正常晉級晉檔。

（二）商品和服務支出156.24萬元，較2019年增加77.88萬元，增長99%，主要原因是：委托業務費增加。

（三）對個人和家庭補助支出2.76萬元，較2019年減少3.62萬元，下降57 %，主要原因是今年的各項開支都減少了。

（四）資本性支出85.28萬元，較2019年增加84.43萬元，增長9932%，主要原因是：搬入新館辦公，購置密集架等辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.72萬元，決算數為0.18萬元，完成預算的25%，決算數較2019年增加0.01萬元，增長5.9%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有因公出國（境）消費。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.72萬元，決算數為  0.18萬元，完成預算的25%，決算數較2019年增加0.01萬元，增長5.9%，主要原因是新館建成搬遷，周邊縣市檔案館來我館參觀學習，接待人次增加。決算數較年初預算數減少的主要原因是：我館嚴格控制三公消費。全年國內公務接待2批，累計接待22人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待上級業務部門來樟指導工作。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，全年購置公務用車0輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出241.52萬元，較上年決算數增加162.31萬元，增長205%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額85.28萬元，其中：政府采購貨物支出85.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的178%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。我部門公車改革后無公車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金41萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。    

組織對“檔案保護費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出20萬元，從評價情況來看，完成預算的100%，全面實現全年的績效目標，項目績效評價優秀。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在市級部門決算中反映檔案保護費項目績效自評結果。

檔案保護費項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，檔案保護項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：一是數量方面，2020年檔案館館藏數量為83142卷182115件，較去年增長269卷19701件；二是經濟效益，能較好的保證好檔案的安全與完整；三是社會效益，能有效的滿足人們對檔案的利用與需求。

（三）部門評價項目績效評價結果。

1、項目基本情況

（1）項目基本性質

檔案保護費用是指國家為了全國各級機關，人民團體，企事業單位及其它社會組織和社會各界利用檔案史料和檔案信息資源、信息查閱、電子文件保管和利用，檔案能在較好的環境中受到保管、保護而設立的。

（2）項目執行基本情況

    a、項目資金到位情況

市財政預算的20萬元經費及時到位，支持了檔案館檔案保護業務，有效地延長了檔案壽命。

b、項目資金使用情況

2020年1-12月，項目已完成支出經費20萬元，項目嚴格按照本館的財務制度和預算支出范圍內使用，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用。經費開支主要用于檔案保護工作。

（3）項目組織實施情況

該項目屬于經常性項目，項目由樟樹市檔案館組織實施，資金使用實行專款專用，沒有出現調整情況。

2、項目績效情況 

    （1)項目履職完成情況

a、數量方面：2020年檔案館館藏數量為83142卷182115件，較去年增長269卷19701件。

b、質量方面：項目符合國家標準。

c、時效方面：年完成項目和資金下達完成率100%。

（2）項目履職效果方面

a、經濟效益：能較好的保證好檔案的安全與完整。

b、社會效益：能有效的滿足人們對檔案的利用與需求。

c、可持續影響：延長檔案壽命。

（3）社會公眾和服務對象滿意度

對利用者進行滿意度調查，滿意度達98%

附：項目支出績效自評表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、 工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。