目    錄

第一部分  樟樹市檔案館概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市檔案館2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  樟樹市檔案2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

    二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市檔案館概況

一、部門主要職責

1、負責指導檔案工作法律、法規(guī)、方針、政策和貫徹實施，制定全市檔案工作規(guī)章制度，檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和專題、專業(yè)計劃并組織實施。

2、組織、指導、協(xié)調市委、市政府機關、群眾團體、企事業(yè)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）的檔案業(yè)務工作。

3、制定檔案人員隊伍建設計劃，組織檔案宣傳、檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)干部隊伍培訓工作；負責全市檔案專業(yè)技術職稱評聘工作。

4、組織全市檔案理論與科學技術研究及科研成果推廣和檔案學會工作。

5、集中統(tǒng)一管理市委、市政府機關及直屬單位的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料的安全。

6、負責檔案的利用工作，多形式、多渠道的開發(fā)檔案信息資源，推進檔案信息網絡建設，為社會各方面提供服務。

7、負責檔案編研工作，參與編史修志，收集散失在社會上的本市檔案資料以及有地方特色的檔案資料。

8、承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

納入本部門2023年部門預算編制范圍的單位共1個。本單位編制人數(shù)10人；實有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)7人，退休人員8人；遺屬0人。

第二部分  樟樹市檔案館2023年部門預算表

詳見附件：樟樹市檔案館2023年部門預算表

第三部分  樟樹市檔案館2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年樟樹市檔案館收入預算總額為 144.07萬元，較上年預算安排增加36.5萬元。其中:財政撥款收入142.07萬元，較上年預算安排增加34.5萬元，占收入預算總額的98.61%；其他收入2萬元，較上年預算安排增加2萬元，占收入預算總額的1.39%

(二)支出預算情況

2023年樟樹市檔案館支出預算總額為144.07萬元，較上年預算安排增加36.5萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出132.07萬元，較上年預算安排增加34.5萬元，占支出預算總額的91.67%，包括工資福利支出102.37萬元，較上年預算安排增加27.66萬元；商品和服務支17.37萬元，較上年預算安排減少2.89萬元；對個人和家庭的補助12.33萬元，較上年預算安排增加9.73萬元；項目支出12萬元，較上年預算安排增加2萬元，占支出預算總額的8.33%，包括工資福利支出5萬元，商品和服務支出7萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出114.52萬元，較上年預算安排增加30.59萬元，占支出預算總額的79.49%；社會保障和就業(yè)支出11.11萬元，較上年預算安排增加2.11萬元，占支出預算總額的7.71%；衛(wèi)生健康支出9.35萬元，較上年預算安排增加0.8萬元，占支出預算總額的6.49%；住房保障支出9.09萬元，較上年預算安排增加3萬元，占支出預算總額的6.31%。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出102.37萬元，較上年預算安排增加27.66萬元，占支出預算總額的71.06%；商品和服務支出17.37萬元，較上年預算安排減少2.89萬元，占支出預算總額的12.06%；對個人和家庭的補助12.33萬元,較上年預算安排增加9.73萬元，占支出預算總額的8.56%；項目支出12萬元，占支出預算總額的8.32%。

(三)財政撥款支出安排情況

2023樟樹市檔案館財政撥款支出預算142.07萬元，較上年預算安排增加34.5萬元，占預算總額的98.61%。

按支出項目類別劃分:基本支出132.07萬元，較上年預算安排增加34.5萬元，占支出預算總額的92.96%，包括工資福利支出102.37萬元，較上年預算安排增加27.66萬元；商品和服務支出17.37萬元，較上年預算安排減少2.89萬元；對個人和家庭的補助12.33萬元，較上年預算安排增加9.73萬元；項目支出10萬元，占支出預算總額的7.04%，包括工資福利支出5萬元，商品和服務支出5萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出112.52萬元，較上年預算安排增加28.59萬元，占支出預算總額的79.2%；社會保障和就業(yè)支出11.11萬元，較上年預算安排增加2.11萬元占支出預算總額的7.82%；衛(wèi)生健康支出9.35萬元，較上年預算安排增加0.8萬元，占支出預算總額的6.58%；住房保障支出9.09萬元，較上年預算安排增加3萬元，占支出預算總額的6.4%。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出102.37萬元，較上年預算安排增加27.66萬元，占支出預算總額的72.06%；商品和服務支出17.37萬元，較上年預算安排減少2.89萬元，占支出預算總額的12.23%；對個人和家庭的補助12.33萬元,較上年預算安排增加9.73萬元，占支出預算總額的 8.67%；項目支出10萬元，占支出預算總額的7.04%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算17.36萬元，比2022年預算減少2.89萬元，減少16.6%。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）檔案保護項目情況說明

（1）項目概述

為進一步管理和使用好財政資金，提高專項資金使用效益和項目管理水平，我局對2023年檔案保護費進行了績效自評工作

（2）立項依據(jù)

樟樹市檔案館為了全市直機關、人民團體、企事業(yè)單位以及其它社會組織和社會各界利用檔案史料和檔案信息資源、信息查閱、電子文件保管和利用。檔案在較好的環(huán)境中受到保管、保護，每年檔案庫房維修和整理。2023年財政局審核，每年給予檔案館保護費專項資金10萬元整。

（3）實施主體

樟樹市檔案館

（4）實施方案

為了提高財政資金的使用效率和效益，提高財政資金使用的透明度，便于各方監(jiān)督。

（5）實施周期

2023年1-12月

（6）年度預算安排

10萬元

（7）績效目標和指標

通過績效評價，看到問題及不足，不斷改進工作方法，查漏補缺，提高工作效率，加快項目建設步伐，快速提高辦公效率。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市檔案館“三公”經費年初預算安排0.98萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。

公務接待費0.98萬元，比上年減少0.22萬元，主要原因是：干部退休，人員經費減少。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。

第四部分   名詞解釋

財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

檔案保護：指對檔案實體安全和檔案庫房的保護，防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲等。

檔案編纂：指按照一定題目、程序，將有關重要檔案文獻編輯成匯編并審校出版的一項工作。