樟樹市檔案館2022年度部門決算
目 錄
第一部分 樟樹市檔案館部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 樟樹市檔案館部門概況
一、部門主要職能
樟樹市檔案館是市政府直屬正科級事業單位（參公）工作部門。其主要承擔（1）組織、指導、協調市委、市政府機關、群眾、團體、企事業單位和鄉鎮(辦）的檔案業務工作；（2）制定檔案人員隊伍建設計劃，組織檔案宣傳、檔案業務教育和檔案專業干部隊伍培訓工作，負責全市檔案專業技術職稱評聘工作；（3）組織全市檔案理論與科學技術研究及科研成果推廣和檔案學會工作；（4）集中統一管理市委、市政府機關及直屬單位的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料的安全；（5）負責檔案的利用工作，多形式、多渠道的開發檔案信息資源，推進檔案信息網絡建設，為社會各方面提供服務；（6）負責檔案編研工作，參與編史修志，收集散失在社會上的本市檔案資料以及有地方特色的檔案資料等職責。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：樟樹市檔案館。本單位設置有辦公室、業務指導股、檔案管理股。
本部門2022年年末實有人數15人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員8人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明 檔案保護費專項經費
本部門2022年度收入總計258.93萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加13.75萬元，增長5.6%；本年收入合計258.93萬元，較2021年增加13.75萬元，增長5.6%，主要原因是：數字檔案館建設采購專用設備。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入258.93萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計258.93萬元，其中本年支出合計258.93萬元，較2021年增加13.75萬元，增長5.6%，主要原因是：數字檔案館建設采購專用設備支出；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
本年支出的具體構成為：基本支出258.93萬元，占100%；項目支出70萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為258.93萬元，決算數為258.93萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出年初預算數為258.93萬元，決算數為258.93萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出258.93萬元，其中：
（一）工資福利支出142.35萬元，較2021年減少1.16萬元，下降0.8%，主要原因是：新增一名退休人員。
（二）商品和服務支出72.33萬元，較2021年減少8.48萬元，增長10.5%，主要原因是：委托業務減少。
（三）對個人和家庭補助支出3.13萬元，較2021年減少3.41萬元，下降52.1%，主要原因是：生活補貼支出減少。
（四）資本性支出41.12萬元，較2021年增加26.8萬元，增長187%，主要原因是：數字檔案館建設采購專用設備。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為0.23萬元，決算數為0.23萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.49萬元，下降68%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出全年預算數0.23萬元，決算數為0.23萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.49萬元，下降68%，主要原因是嚴控接待經費支出。全年國內公務接待4批，累計接待28人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出105.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加10.34萬元，增長10.87%，主要原因是：數字檔案館建設采購設備。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額41.12萬元，其中：政府采購貨物支出41.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額41.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額41.12萬元，占政府采購支出總額的41.12%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金10萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“檔案保護費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出10萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，完成預算的100%，全面實現了全年的績效目標，項目績效評價為優秀。
按要求開展了部門整體績效自評，成立了以蔣清萍同志為組長的部門績效評價小組，對本部門全年履職情況進行了績效評價，涉及一般公共預算支出258.93萬元，政府性基金預算支出0萬元，根據評價指標逐項，用較為客觀完善的指標體系對全年工作進行評價打分，總得分為95分。
（二）部門決算中項目績效自評結果
項目支出績效自評表
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（2022年度）
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部門評價報告
評價類型：□實施過程評價 ?完成結果評價
項目名稱： 檔案保護
項目單位： 樟樹市檔案館
主管部門：
評價時間： 2022年1月1日至2022年12月31日
組織方式：□財政部門 □主管部門 ?項目單位
評價機構：□第三方機構 □專家組 ?項目單位評價組
檔案保護項目支出績效評價報告
一、基本情況
為進一步推進國家重點檔案運行和保護工作，促進檔案事業的發展。樟樹市檔案館館藏重點檔案主要是形成于歷史檔案及重點全宗的檔案資料，這些檔案由于未進館前保管條件極差又多次搬遷,很多已經已經發生霉變、破損、字跡褪變，如果沒有得到及時保護，會給社會造成不可估量的損失。
二、績效評價工作開展情況
（一）根據省市檔案局關于檔案保護的相關精神，通過對重點檔案的修復、檔案復制、檔案的數字化處理等技術手段，使得重點檔案得到及時、有效的保護，最大限度地延長檔案的壽命。
（二）2022年檔案館較好的完成了年初預定的績效目標。與2021年相比,各項作業量均有所增長。
（三）從社會、經濟、環境等效益來說:重點檔案的搶救為群眾提供依據憑證作用，取得經濟效益，保護了檔案館的歷史真實面貌，極大改善檔案的安全環境。
三、績效評價指標分析
（一）投入指標-按時實現資金支出:2022年度實際項目開展及時，無拖延或推遲情況，績效指標完成情況為優。
（二）對重點檔案進行修裱、加固、更換卷皮、卷盒，質量指標重點檔案的修復符合《檔案修裱技術規范》
（三）對重點檔案的保護及搶救為群眾提供依據憑證作用，取得經濟效益。
四、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
我區檔案工作雖然取得了一些成效，但仍然存在不容忽視待改進的問題:第一季度、第二季度支出緩慢，應合理安排運行與維護經費支出。
五、有關建議
制定年度項目資金預算方案前，認真做好每個項目的預測和績效目標分析，每月向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。
（三）部門評價項目績效評價情況
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部門整體支出績效自評表 |
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（2022 年度） |
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評價部門名稱 |
樟樹市檔案館 |
下屬單位個數 |
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整體支出規模 |
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全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
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資金來源：（1）財政撥款 |
258.93萬元 |
258.93萬元 |
100% |
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（2）其他資金 |
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資金結構：（1）基本支出 |
248.93萬元 |
248.93萬元 |
100% |
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（2）項目支出 |
10萬元 |
10萬元 |
100% |
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年完成情況 |
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圍繞中心工作，抓住檔案室搬遷機遇，立足本職，確立新起點、新定位、新標準，以全新的精神狀態，扎實推進檔案基礎工作，繼續確保本局的檔案工作在全市同級單位中的領先地位。 |
完成檔案室的搬遷工作。認真制定檔案材料移遷計劃，確保搬遷中不遺失、損壞任何一份檔案材料。按照新檔案庫房的實際，認真規劃檔案的分類、存放 |
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分解目標自評 |
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一級指標 |
權重 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差及原因分析 |
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管理指標 |
30 |
預算編審管理 |
預算編制完整性 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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預算執行管理 |
預算完成率 |
100% |
100%% |
5 |
5 |
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部門結轉結余資金管理 |
結轉結余率 |
<5% |
<4% |
4 |
4 |
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預決算信息公開管理 |
預決算信息公開性 |
及時準確 |
及時準確 |
5 |
5 |
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部門預算管理 |
在職人員控制率 |
≤100% |
100% |
4 |
4 |
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政府采購管理 |
政府采購執行率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
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資產管理 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
3 |
3 |
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產出指標 |
25 |
數量指標 |
確保不發生檔案安全事故 |
≤0 |
≤0 |
3 |
3 |
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完成檔案進館600卷以上 |
≥600 |
≥600 |
3 |
3 |
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館藏檔案消毒2000件 |
≥2000 |
≥2000 |
3 |
2 |
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質量指標 |
文書檔案收集工作完成率 |
100% |
100% |
3 |
2 |
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文書檔案信息輸入率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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|
文書檔案收集工作完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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時效指標 |
年度扶貧和疫情防控建檔工作 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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年度婚姻檔案整理、移交進館 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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設備更新率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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效果指標 |
35 |
經濟效益指標 |
提高工作人員的綜合素質 |
100% |
100% |
15 |
14 |
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社會效益指標 |
為社會培養合格人才 |
100% |
100% |
10 |
9 |
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生態效益指標 |
愛護館內衛生，從身邊做起 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
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滿意度指標 |
10 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥100% |
≥98% |
10 |
9 |
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總分 |
100 |
95 |
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說明：1.各部門可根據附件3《部門整體支出績效評價指標體系框架》（參考）設置三級指標和指標 |
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部門整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）截至2022年12月31日，我單位編制人數10人，末實有人數7人，較上年度減少1人。2022年部門收入預算總額為258.93萬元，其中，基本支出248.93萬元，項目支出10萬元。市財政年初預算安排10萬元檔案保護經費，項目資金于本年度已經全部支出，預算完成率100%。
（二）我單位根據主管局下達的年度目標任務制定工作計劃，認真征求統計各項經費需求.
（三）參考以前年度年初預算編審、預算執行中期評估、以前年度結轉和結余情況和支出績效評價成果、資產占有和使用情況等因素。按照綜合預算要求，做到各項收入、支出預算的編制合理、完整、規范，確保不重不漏，無部門預算以外保留的其他收支項目。
（四）全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展;全年項目支出達到預期績效目標。
（五）支出預算嚴格按照“零基預算”方法，人員經費按標準、日常公用經費按定額、專項支出按項目分別編制。
二、部門整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。（項目支出績效自評表）
（二）履職效果情況：從社會效益、經濟效益（提高公務接待規范管理水平的有效性、嚴格強化檔案保護管理，并控制檔安保護經費支出的執行率）、生態效益（厲行勤儉節約，反對鋪張浪費的執行率）等方面反映部門履職效果的實現情況。
（三）社會滿意度及可持續性影響（堅持有利公務、務實節約、嚴格標準、高效透明的原則。）。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施
（一）對部門整體支出評價認識不夠，部門財務管理水平有待進一步提高。
（二）一是建議財政部門加強對部門財務人員業務培訓，促進部門之間財務工作的相互交流學習。二是督促本部門財務人員加強自身業務學習，提高責任意識，進一步提升財務管理水平。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
認真做好年度財政資金的預算編制工作，按照政府采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算，做到應編盡編。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統籌，優化資金結構，明確開支范圍，細化資金用途，確保部門職責任務順利完成。資金收支管理及會計核算較規范，能夠按照相關會計制度和財務管理辦法進行核算。向社會主動公開了部門基本情況、財政資金安排情況、“三公”經費具體使用情況、機關運行經費情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
四、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
九、一般公共服務事務行政運行：主要反映機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
第五部分 附 件
附件：
