樟樹市檔案館2024年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市檔案館概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市檔案館2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市檔案館2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市檔案館概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執行上級有關黨史、地方志和檔案工作的方針政策，承擔本區域黨史地方志研究、編纂，接收和統一管理本區域內檔案資料，維護檔案完整，確保檔案資料安全。
（二）征集整理本市黨史資料，研究、編纂和出版本市地方黨史成果和地情讀本，組織實施《樟樹市志》、《樟樹年鑒》和《樟樹大事記》的編修及出版工作。
（三）負責本市檔案編研、信息開發、利用與管理，推進檔案信息網絡建設，充分發揮檔案信息資源作用。
（四）指導鄉鎮（街道）和相關部門的志書、年鑒編修工作，組織開展檔案科學技術宣傳和理論研究，推進全市檔案工作的科學化、標準化與現代化建設。
二、機構設置及人員情況
2024年樟樹市檔案館共有預算單位1個，包括樟樹市檔案館本級。
編制人數小計18人，其中:參公編制18人。實有人數小計28人，其中：在職人數小計13人，參公在職人數11人、全部補助事業在職人數2人。離休人數小計0人，退休人數小計15人，遺屬人數0人。
第二部分 樟樹市檔案館2024年部門預算表
詳見附表：2024年樟樹市檔案館預算公開表
第三部分 樟樹市檔案館2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年樟樹市檔案館收入預算總額為298.58萬元，較上年預算安排增加154.51萬元，其中：財政撥款收入248.58萬元，較上年預算安排增加106.51萬元；其他收入50萬元，較上年預算安排增加48萬元。
（二）支出預算情況
2024年樟樹市檔案館支出預算總額為298.58萬元，較上年預算安排增加154.51萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出218.58萬元，較上年算安排增加86.51萬元；其中：工資福利支出180.74萬元，商品和服務支出18.2萬元，對個人和家庭的補助18.99萬元，資本性支出0.65萬元。項目支出80萬元，較上年預算安排增加68萬元；其中：商品和服務支出80萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出234.05萬元，較上年預算安排增加119.53萬元；社會保障和就業支出36.77萬元，較上年預算安排增加25.66萬元；衛生健康支出11.71萬元，較上年預算安排增加2.36萬元；住房保障支出16.05萬元，較上年預算安排增加6.96萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出180.74萬元，較上年預算安排增加78.37萬元；商品和服務支出98.2萬元，較上年預算安排增加68.83萬元；對個人和家庭的補助18.99萬元，較上年預算安排增加6.66萬元；資本性支出0.65萬元，較上年預算安排增加0.65萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年樟樹市檔案館財政撥款支出預算總額248.58萬元，較上年預算安排增加106.51萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出184.05萬元，較上年預算安排增加71.53萬元；社會保障和就業支出36.77萬元，較上年預算安排增加25.66萬元；衛生健康支出11.71萬元，較上年預算安排增加2.36萬元；住房保障支出16.05萬元，較上年預算安排增加6.96萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出218.58萬元，較上年預算安排增加86.51萬元；其中：工資福利支出180.74萬元，商品和服務支出18.2萬元，對個人和家庭的補助18.99萬元，資本性支出0.65萬元。項目支出30萬元，較上年預算安排增加20萬元；其中：商品和服務支出30萬元。
（四）政府性基金情況
2024年樟樹市檔案館無政府性基金預算安排。
（五）國有資本經營情況
2024年樟樹市檔案館無國有資本經營預算安排。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算18.85萬元，比2023年預算增加1.49萬元，增長8.6%，主要原因是機構改革，2024年樟樹市檔案館與樟樹市史志辦合并編報預算，增加了原樟樹市史志辦人員及辦公經費。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額0.65萬元，其中：政府采購貨物預算0.65萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車實有數0輛，執法執勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）重點項目情況說明
項目名稱：編印經費
1）項目概述：圍繞市委、市政府工作大局，收集保管檔案史料，認真組織開展《樟樹年鑒》（2024卷）等工作的征編。
2）立項依據：根據樟樹市黨史地方志工作辦公室（市檔案館）工作計劃安排，組織實施《樟樹年鑒》、《樟樹大事記》等書籍編修及出版工作。2024年市財政局審核，給予編印經費30萬元整。
3）實施主體：樟樹市黨史地方志工作辦公室（市檔案館）
4）實施方案：每年年初啟動《樟樹年鑒》（年度卷）編修工作，并確定《樟樹年鑒》按年度（一年一卷）公開出版發行。
5）實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日為期1年。
6）年度預算安排：年度預算安排編印經費30萬元。
7）績效目標和指標：認真組織開展《樟樹年鑒》（2024卷）的征編，嚴格執行“三?！?、“三審”制度，在年內完成編輯出版發行工作。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年樟樹市檔案館“三公”經費財政撥款安排0.65萬元，比上年減少0.33萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年度保持一致。
公務接待費0.65萬元，比上年減少0.33萬元，主要原因是：持續嚴格履行內部審批制度，嚴格按照財經制度規定程序和標準控制各項接待支出，嚴格把控“三公”經費開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年度保持一致。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年度保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
四、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
九、一般公共服務事務行政運行：主要反映機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十、樟樹市志：《樟樹市志》是系統記述樟樹市行政區域內自然、經濟、政治、文化和社會的歷史與現狀的綜合性地方志書，入志資料來源于舊志、前志、檔案、圖書及市內各部門單位、人民群眾提供的文字、文物、口碑資料。
十一、樟樹年鑒：《樟樹年鑒》是樟樹市人民政府主辦的綜合年鑒，由《樟樹年鑒》編輯委員會組織實施，《樟樹年鑒》編輯部負責編輯，稿件由各鄉鎮（街道）、市委各部門、市直及省、宜春市駐樟各單位提供。逐年記錄樟樹經濟建設和社會發展的基本情況，每年出版一卷。
十二、檔案保護：指對檔案實體安全和檔案庫房的保護，防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲等。
