目    錄

第一部分  樟樹市檔案館概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  樹市檔案館2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 樹市檔案館2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樹市檔案館概況

一、部門主要職責

樟樹市黨史地方志工作辦公室（市檔案館）內設5個股室，分別為秘書股、史志征研股、業務指導股、檔案管理股、人事財務股。主要職責是：

（一）貫徹執行上級有關黨史、地方志和檔案工作的方針政策，承擔本區域黨史地方志研究、編纂，接收和統一管理本區域內檔案資料，維護檔案完整，確保檔案資料安全。

（二）征集整理本市黨史資料，研究、編纂和出版本市地方黨史成果和地情讀本，組織實施《樟樹市志》、《樟樹年鑒》和《樟樹大事記》的編修及出版工作。

（三）負責本市檔案編研、信息開發、利用與管理，推進檔案信息網絡建設，充分發揮檔案信息資源作用。

（四）指導鄉鎮（街道）和相關部門的志書、年鑒編修工作，組織開展檔案科學技術宣傳和理論研究，推進全市檔案工作的科學化、標準化與現代化建設。

二、機構設置及人員情況

2025年樟樹市檔案館共有預算單位  1  個，包括樟樹市檔案館本級。

編制人數小計18人,其中：行政編制人數18人。實有人數小計30人,其中：在職人數小計14人,行政在職人數12人,全部補助事業在職人數2人。退休人數小計16人。

第二部分  樟樹市檔案館2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市檔案館2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年樟樹市檔案館收入預算總額為  281.22  萬元,較上年預算安排減少  17.36  萬元，其中：財政撥款收入261.22 萬元,較上年預算安排增加  12.64  萬元;其他收入  20  萬元，較上年預算安排減少  30  萬元。                                                                                                                                                                                                                       

（二）支出預算情況

2025年樟樹市檔案館支出預算總額為 281.22  萬元,較上年預算安排減少  17.36  萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出  261.22  萬元,較上年預算安排增加  42.64  萬元;其中：工資福利支出  191.99 萬元,商品和服務支出  49.52  萬元,對個人和家庭的補助  19.01  萬元,資本性支出  0.7  萬元。項目支出  20  萬元,較上年預算安排減少 60  萬元;其中：商品和服務支出  20  萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出  212.62  萬元,較上年預算安排減少  21.42  萬元;社會保障和就業支出39.09萬元,較上年預算安排增加  2.32  萬元;衛生健康支出  12.45  萬元,較上年預算安排增加  0.74  萬元;住房保障支出  17.05  萬元,較上年預算安排增加  1  萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出  191.99  萬元,較上年預算安排增加  11.25  萬元;商品和服務支出69.52    萬元,較上年預算安排減少  28.68  萬元;對個人和家庭的補助 19.01 萬元,較上年預算安排增加  0.02  萬元;資本性支出  0.7  萬元,較上年預算安排增加 0.05   萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年樟樹市檔案館財政撥款支出預算總額  261.22  萬元,較上年預算安排增加 12.64 萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出  192.63  萬元，社會保障和就業支出  39.09  萬元,衛生健康支出12.45 萬元,住房保障支出  17.05  萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出  261.22  萬元,較上年預算安排增加  42.64  萬元;其中：工資福利支出  191.99  萬元,商品和服務支出  49.52  萬元,對個人和家庭的補助  19.01  萬元，資本性支出  0.7  萬元。項目支出  0  萬元,較上年預算安排減少  30  萬元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹市檔案館沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2025年樟樹市檔案館沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算  50.22  萬元，比2024年預算增加  31.37  萬元，增長 166.4  %，主要原因是2025年各項編印工作經費列在公用經費里。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額  0.7  萬元,其中: 政府采購貨物預算  0.7  萬元, 政府采購工程預算0    萬元, 政府采購服務預算  0  萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年9月30日, 部門共有車輛  0  輛。

2025年部門預算安排購置車輛 0  輛。

（九）編印經費項目情況說明

1）項目概述：圍繞市委、市政府工作大局，收集保管檔案史料，認真組織開展《樟樹年鑒》（2025卷）、《樟樹大事記》等工作的征編。

2）立項依據：根據樟樹市黨史地方志工作辦公室（市檔案館）工作計劃安排，組織實施《樟樹年鑒》、《樟樹大事記》等書籍編修及出版工作。

3）實施主體：樟樹市黨史地方志工作辦公室（市檔案館）。

4）實施方案：每年年初啟動《樟樹年鑒》（年度卷）編修工作，并確定《樟樹年鑒》按年度（一年一卷）公開出版發行。

5）實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日為期1年。

6）年度預算安排：20萬元。

7）績效目標和指標：認真組織開展《樟樹年鑒》（2025卷）的征編，嚴格執行“三校”、“三審”制度，在年內完成編輯出版發行工作。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年樟樹市檔案館"三公"經費財政撥款安排 0.65 萬元，其中：

因公出國  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，與上年持平。

公務接待  0.65  萬元,比上年減少0.05 萬元，主要原因是：持續嚴格履行內部審批制度，嚴格按照財經制度規定程序和標準控制各項接待支出，嚴格把控“三公”經費開支。

公務用車運行  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，與上年持平。

公務用車購置  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）檔案館：反映中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護、編纂、修復、現代化管理，檔案信息資源開發、提供、利用，檔案館設備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出。

（三）社會保障和就業支出：是反映政府在社會保障與就業方面的支出，包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位養老、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養、其他生活救助、財政對基本養老保險及其他社會保險基金的補助、退役軍人管理事務、財政代繳社會保險費等支出。

（四）衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出，包括衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、行政事業單位醫療、財政對基本醫療保險基金的補助、醫療救助、優撫對象醫療、醫療保障管理事務、老齡衛生健康事務等支出。

（五）住房保障支出：是指按照國家政策規定用于住房改革制度落實方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉社區住房房宅等支出。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）樟樹市志：《樟樹市志》是系統記述樟樹市行政區域內自然、經濟、政治、文化和社會的歷史與現狀的綜合性地方志書，入志資料來源于舊志、前志、檔案、圖書及市內各部門單位、人民群眾提供的文字、文物、口碑資料。

（四）樟樹年鑒：《樟樹年鑒》是樟樹市人民政府主辦的綜合年鑒，由《樟樹年鑒》編輯委員會組織實施，《樟樹年鑒》編輯部負責編輯，稿件由各鄉鎮（街道）、市委各部門、市直及省、宜春市駐樟各單位提供。逐年記錄樟樹經濟建設和社會發展的基本情況，每年出版一卷。

（五）檔案保護：指對檔案實體安全和檔案庫房的保護，防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲等。