目    錄

第一部分  樟樹(shù)市檔案館概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樹(shù)市檔案館2025年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 樹(shù)市檔案館2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樹(shù)市檔案館概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

樟樹(shù)市黨史地方志工作辦公室（市檔案館）內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，分別為秘書(shū)股、史志征研股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、檔案管理股、人事財(cái)務(wù)股。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)黨史、地方志和檔案工作的方針政策，承擔(dān)本區(qū)域黨史地方志研究、編纂，接收和統(tǒng)一管理本區(qū)域內(nèi)檔案資料，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料安全。

（二）征集整理本市黨史資料，研究、編纂和出版本市地方黨史成果和地情讀本，組織實(shí)施《樟樹(shù)市志》、《樟樹(shù)年鑒》和《樟樹(shù)大事記》的編修及出版工作。

（三）負(fù)責(zé)本市檔案編研、信息開(kāi)發(fā)、利用與管理，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮檔案信息資源作用。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和相關(guān)部門(mén)的志書(shū)、年鑒編修工作，組織開(kāi)展檔案科學(xué)技術(shù)宣傳和理論研究，推進(jìn)全市檔案工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化與現(xiàn)代化建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年樟樹(shù)市檔案館共有預(yù)算單位  1  個(gè)，包括樟樹(shù)市檔案館本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)18人,其中：行政編制人數(shù)18人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)30人,其中：在職人數(shù)小計(jì)14人,行政在職人數(shù)12人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)2人。退休人數(shù)小計(jì)16人。

第二部分  樟樹(shù)市檔案館2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  樟樹(shù)市檔案館2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年樟樹(shù)市檔案館收入預(yù)算總額為  281.22  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  17.36  萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入261.22 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  12.64  萬(wàn)元;其他收入  20  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少  30  萬(wàn)元。                                                                                                                                                                                                                       

（二）支出預(yù)算情況

2025年樟樹(shù)市檔案館支出預(yù)算總額為 281.22  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  17.36  萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  261.22  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  42.64  萬(wàn)元;其中：工資福利支出  191.99 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出  49.52  萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  19.01  萬(wàn)元,資本性支出  0.7  萬(wàn)元。項(xiàng)目支出  20  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 60  萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出  20  萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  212.62  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  21.42  萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  2.32  萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出  12.45  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0.74  萬(wàn)元;住房保障支出  17.05  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  1  萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出  191.99  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  11.25  萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出69.52    萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  28.68  萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 19.01 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0.02  萬(wàn)元;資本性支出  0.7  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.05   萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年樟樹(shù)市檔案館財(cái)政撥款支出預(yù)算總額  261.22  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 12.64 萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  192.63  萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出  39.09  萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出12.45 萬(wàn)元,住房保障支出  17.05  萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  261.22  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  42.64  萬(wàn)元;其中：工資福利支出  191.99  萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出  49.52  萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  19.01  萬(wàn)元，資本性支出  0.7  萬(wàn)元。項(xiàng)目支出  0  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  30  萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹(shù)市檔案館沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年樟樹(shù)市檔案館沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  50.22  萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加  31.37  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 166.4  %，主要原因是2025年各項(xiàng)編印工作經(jīng)費(fèi)列在公用經(jīng)費(fèi)里。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額  0.7  萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算  0.7  萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0    萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0  萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日, 部門(mén)共有車輛  0  輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0  輛。

（九）編印經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：圍繞市委、市政府工作大局，收集保管檔案史料，認(rèn)真組織開(kāi)展《樟樹(shù)年鑒》（2025卷）、《樟樹(shù)大事記》等工作的征編。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)樟樹(shù)市黨史地方志工作辦公室（市檔案館）工作計(jì)劃安排，組織實(shí)施《樟樹(shù)年鑒》、《樟樹(shù)大事記》等書(shū)籍編修及出版工作。

3）實(shí)施主體：樟樹(shù)市黨史地方志工作辦公室（市檔案館）。

4）實(shí)施方案：每年年初啟動(dòng)《樟樹(shù)年鑒》（年度卷）編修工作，并確定《樟樹(shù)年鑒》按年度（一年一卷）公開(kāi)出版發(fā)行。

5）實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排：20萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：認(rèn)真組織開(kāi)展《樟樹(shù)年鑒》（2025卷）的征編，嚴(yán)格執(zhí)行“三校”、“三審”制度，在年內(nèi)完成編輯出版發(fā)行工作。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年樟樹(shù)市檔案館"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 0.65 萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)  0  萬(wàn)元,比上年增（減）  0  萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)接待  0.65  萬(wàn)元,比上年減少0.05 萬(wàn)元，主要原因是：持續(xù)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項(xiàng)接待支出，嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行  0  萬(wàn)元,比上年增（減）  0  萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置  0  萬(wàn)元,比上年增（減）  0  萬(wàn)元，與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）檔案館：反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開(kāi)發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出：是反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、退役軍人管理事務(wù)、財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等支出。

（五）住房保障支出：是指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革制度落實(shí)方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住房房宅等支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）樟樹(shù)市志：《樟樹(shù)市志》是系統(tǒng)記述樟樹(shù)市行政區(qū)域內(nèi)自然、經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)的歷史與現(xiàn)狀的綜合性地方志書(shū)，入志資料來(lái)源于舊志、前志、檔案、圖書(shū)及市內(nèi)各部門(mén)單位、人民群眾提供的文字、文物、口碑資料。

（四）樟樹(shù)年鑒：《樟樹(shù)年鑒》是樟樹(shù)市人民政府主辦的綜合年鑒，由《樟樹(shù)年鑒》編輯委員會(huì)組織實(shí)施，《樟樹(shù)年鑒》編輯部負(fù)責(zé)編輯，稿件由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市委各部門(mén)、市直及省、宜春市駐樟各單位提供。逐年記錄樟樹(shù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的基本情況，每年出版一卷。

（五）檔案保護(hù)：指對(duì)檔案實(shí)體安全和檔案庫(kù)房的保護(hù)，防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲(chóng)等。