樟樹(shù)市殯葬服務(wù)所2022年度決算

目  錄

第一部分  樟樹(shù)市殯葬服務(wù)所概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)市殯葬服務(wù)所概況

一、單位主要職責(zé)

（1）．承擔(dān)宣傳、貫徹執(zhí)行中央、省、市殯葬管理方針、政策和法規(guī)，積極推行殯葬改革。

（2）．充分發(fā)揮政府職能部門(mén)作用，及時(shí)向市、局領(lǐng)導(dǎo)反映工作情況和相關(guān)社會(huì)問(wèn)題，提出建議，做出規(guī)劃。

（3）．認(rèn)真落實(shí)殯葬管理規(guī)定，積極與公安、工商、衛(wèi)生等有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，信息互通，協(xié)調(diào)工作，齊抓共管；負(fù)責(zé)督促檢查部門(mén)和個(gè)人貫徹執(zhí)行殯葬法規(guī)情況。

（4）．對(duì)殯儀館、公墓等殯葬服務(wù)的工作落實(shí)。

二、單位基本情況

本單位為公益二類(lèi)事業(yè)部門(mén)，股級(jí)編制，財(cái)政差額撥款事業(yè)部門(mén)。

本單位內(nèi)設(shè)5個(gè)職能室/班組，分別是

1、辦公室   負(fù)責(zé)本部門(mén)的行政管理和日常事務(wù)

2、財(cái)務(wù)室   負(fù)責(zé)本部門(mén)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。

3、內(nèi)勤組   負(fù)責(zé)本部門(mén)穿衣整容、業(yè)務(wù)聯(lián)系等工作。

4、外勤組   負(fù)責(zé)本部門(mén)遺體接運(yùn)及遺體火化等工作。

5、公墓組   負(fù)責(zé)本部門(mén)遺體安葬及公墓管理等工作。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 46 人，其中在職人員10人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 36 人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 8 人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)734 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2021年增加417萬(wàn)元，增長(zhǎng)132%；本年收入合計(jì)734萬(wàn)元，較2021年增加417萬(wàn)元，增長(zhǎng)132 %，主要原因是：新建殯儀服務(wù)中心。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入734萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占 0%；經(jīng)營(yíng)收入  0萬(wàn)元，占 0%；其他收入 0萬(wàn)元，占0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)734萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 734萬(wàn)元，較2021年增加417萬(wàn)元，增長(zhǎng)132%，主要原因是：新建殯儀服務(wù)中心；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出734萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 734萬(wàn)元，決算數(shù)為734萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 650萬(wàn)元，決算數(shù)為650 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元，決算數(shù)為 85 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出734萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 132.89萬(wàn)元，較2021年減少16.9萬(wàn)元，下降11.28%，主要原因是：政府獎(jiǎng)勵(lì)性工資減少。

（二）商品和服務(wù)支出601.11萬(wàn)元，較2021年增加433.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)259.49%，主要原因是：火化人數(shù)增加，成本支出隨著增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %0。

（四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0.52萬(wàn)元，決算數(shù)為0.52萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：全年無(wú)此項(xiàng)安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0.52 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.52 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開(kāi)支，盡量避免公務(wù)接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13 批，累計(jì)接待 56人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待0人次，主要為：全年無(wú)此項(xiàng)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0  %，主要原因是實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革后，我單位無(wú)公車(chē)，保留了9輛殯葬業(yè)務(wù)專(zhuān)用車(chē)，未安排公車(chē)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)0  %，主要原因是實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革后，我單位無(wú)公車(chē)，保留了9輛殯葬業(yè)務(wù)專(zhuān)用車(chē)，未安排公車(chē)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 537.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 378.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 158.33 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額537.19 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額537.19 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100    %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  100 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。車(chē)輛保有量為9輛，其中車(chē)輛中的其他用車(chē)全部是殯葬業(yè)務(wù)專(zhuān)用車(chē)。

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九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在市級(jí)部門(mén)決算中無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。