目 錄

第一部分 樟樹市社會福利院概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 樟樹市社會福利院2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 樟樹市社會福利院2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹市社會福利院概況

一、部門主要職責

（一）按照國家有關政策，擬定老人、殘疾人、孤殘兒童、精神病人等社會福利事業單位工作的方針，政策、法規和發展規劃，并監督執行。
（二）協助政府有關部門和社會團體做好老年人、殘疾人的社會福利工作，開展老年人和殘疾人的權益保護工作。
（三）協助社會福利事業單位開展康復工作，組織社會福利事業單位管理人員、康復技術人員的培訓工作。
（四）協助社會福利事業單位規范化管理及開展自費收養、生產經營等各項工作。
（五）協助殘疾兒童福利事業單位開展特殊教育工作。
（六）協助孤兒的助養、助學、助醫工作，協助有關部門做好孤兒收養工作。
（七）協調其他有關社會福利事業工作。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為樟樹社會福利院。

本部門2023年年末編制人數11人，其中行政編制0人，事業編制11人；年末實有人數11人，其中行政在職人員0人，事業人員11人。

第二部分 樟樹市社會福利院2024年部門預算表

詳見附表

第三部分 樟樹市社會福利院2024年部門預算情況說明

一、2024年預算收支情況說明

（一）預算收入情況

2024年福利院收入預算總額為631.51萬元，其中：財政撥款收入228.07萬元，占收入預算總額的36.12%，較上年預算減少3.09%，事業收入403.44萬元，占收入預算總額63.88%，較上年預算增加100%。

（二）預算支出情況

2024年樟樹市社會福利院支出預算總額為631.51萬元，較上年預算增加 168.59%。其中：

按支出經濟分類科目劃分：基本支出168.07萬元，占支出預算總額的73.69%，較上年預算減少4.03%，包括工資福利支出146.57萬元、商品服務支出7.88萬元、對個人和家庭的補助支出13.29萬元、資本性支出0.33萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出609.56萬元，較上年預算增加184.86%，衛生健康支出9.21萬元，較上年預算增加4.78%，住房保障支出12.73萬元，較上年預算減少3.08%。

基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出146.57萬元，占基本支出預算的87.21%，較上年預算減少3.13%；商品和服務支出7.88萬元，占基本支出預算的4.69%，較上年預算減少56.08%；對個人和家庭的補助13.29萬元，占基本支出預算的7.91%，較上年預算減少11.75%；資本性性支出0.33萬元，占基本支出預算的0.02%，較上年預算增加100%。

（三）財政撥款支出安排情況

2024年樟樹市社會福利院財政撥款支出預算228.07萬元，占預算支出總額的100%，較上年預算減少3%，其中社會保障和就業支出206.12萬元，占財政撥款支出的90.38%，較上年預算減少3.67%；衛生健康支出9.21萬元，占財政撥款支出的4.03%，較上年預算增加4.78%；住房保障支出12.73 12.35萬元，占財政撥款支出的5.58%，較上年預算增加3.08%

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市社會福利院無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2024年樟樹市社會福利院無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算8.21萬元，比2023年預算減少9.73萬元，下降54.23%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）項目績效目標設置情況

2024年實行績效目標管理的項目 1 個，涉及資金60 萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0 萬元。

1.福利院給養經費

（1）項目概述：三無老人生活費、孤兒生活費

（2）立項依據：三無老按每人每月600元、孤殘兒童按每人每月1200元安排生活費，另按每人每年600元安排水電醫療護理等公用支出，包干。按上年數安排。

（3）實施主體：樟樹社會福利院

（4）實施方案：依據文件實施

（5）實施周期：一年

（6）年度預算安排：60萬

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年樟樹市社會福利院“三公”經費財政撥款安排0.55萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務接待費0.55萬元，比上年減少0.77萬元，主要原因是：經費增加。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無變化。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。

第四部分 名詞解釋

三無老人是指沒有勞動能力、沒有收入來源、沒有法定贍養人或扶養人的老年人，是最困難、自救能力最差的社會群體。老人，指的是上年紀了的人或較老的人，或者上了年紀的父母或祖父母，我國實行健康檔案以來對老人的定義是大于或等于65歲老人，實行老年人特殊管理。