目    錄

第一部分  樟樹市民政局概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市民政局2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 樟樹市民政局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市民政局概況

一、部門主要職責

民政工作主要圍繞“三最一專”開展：一是最底線的民生保障。主要是保障低收入困難群眾、孤兒棄嬰、生活困難殘疾人和重度殘疾人、生活無著的流浪乞討人員等特殊困難群體的衣食冷暖，對留守和困境兒童、留守老年人等群體給予必要的關愛或監護，統籌推進慈善與福彩事業發展。二是最基本的社會服務。主要包括提供基本養老服務，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展；婚姻登記服務、殯葬管理服務等方面。三是最基礎的社會治理。負責全市性社會團體和民辦非企業單位的登記管理和年度檢查，承擔社會組織信息管理工作，參與指導全市社會組織黨建工作。四是最悠久的專項行政管理。主要是負責轄區內城鄉行政區劃、地名命名、更名的審核、報批，做好界樁、界線的維護管理工作。            

 二、機構設置及人員情況

2025年市民政部門共有預算單位 3 個，包括市民政局本級和 2個二級預算單位，二級預算單位具體包括：樟樹市民政局本級、樟樹市社會福利院、樟樹市殯葬服務所。

編制人數小計73人,其中：行政編制人數17人,全部補助事業編制人數48人,部分補助事業編制人數12人。實有人數小計133人,其中：在職人數小計66人,行政在職人數10人,全部補助事業在職人數44人,部分補助事業在職人數12人。離休人數小計0人,退休人數小計61人,遺屬人數6人。

第二部分  樟樹市民政局2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市民政局部門2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年樟樹市民政部門收入預算總額為13491.23 萬元,較上年預算安排減少 1413.75萬元，其中：財政撥款收入 13491.23萬元,較上年預算安排減少 1413.75萬元;事業收入    2549.08萬元,較上年預算安排增加 698.32 萬元;上級補助收入 1400 萬元,較上年預算安排增加 1400 萬元。                                                                                                                                                                                                                    

（二）支出預算情況

2025年樟樹市民政局部門支出預算總額為13491.23 萬元,較上年預算安排減少1413.75 萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1068.18萬元,較上年預算安排減少 1399.44 萬元;其中：工資福利支出 845.83 萬元,商品和服務支出133.51萬元,對個人和家庭的補助    88.54萬元。項目支出 8473.97 萬元,較上年預算安排減少3963.39萬元;其中：其他支出1400萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出11961.88萬元,較上年預算安排減少 2094.84 萬元;衛生健康支出 54.53萬元,較上年預算安排增加 6.06 萬元;住房保障支出  74.82 萬元,較上年預算安排減少  10.89  萬元；其他支出 1400 萬元,較上年預算安排增加685.92    萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出854.83 萬元,較上年預算安排減少66.97 萬元;商品和服務支出 133.51  萬元,較上年預算安排增加 77.79 萬元;對個人和家庭的補助    88.54萬元,較上年預算安排減少 6.34   萬元;資本性支出    0.3萬元,較上年預算安排減少 2.43 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年樟樹市民政局部門財政撥款支出預算總額    13491.23萬元,較上年預算安排減少1413.75 萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出11961.88萬元,衛生健康支出 54.53萬元,住房保障支出  74.82 萬元,其他支出 1400 萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1068.18萬元,較上年預算安排減少 1399.44 萬元;其中：工資福利支出 845.83 萬元,商品和服務支出133.51萬元,對個人和家庭的補助    88.54萬元。項目支出 8473.97 萬元,較上年預算安排減少3963.39萬元;其中：其他支出1400萬元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹市民政局部門政府性基金支出預算為0    萬元。

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2025年樟樹市民政局部門國有資本經營支出預算為0    萬元。

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算133.81 萬元，比2025年（上年）預算增加75.36 萬元，增長 56.31 %，主要原因是 今年工作經費納入了公用經費核算  。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0.3萬元,其中: 政府采購貨物預算0.3萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算 0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

 截至2025年2月12日, 部門共有車輛 11輛,其中：一般公務用車實有數 2 輛。
     2025年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無 。

（九）殘疾人兩項補貼項目情況說明

1）項目概述:困難殘疾人生活補貼。具有樟樹市戶籍且持有第二代中華人民共和國殘疾人證，享受了城鄉低保的且殘疾等級被評定為一級、二級、三級、四級的各類殘疾人。

重度殘疾人護理補貼。具有樟樹市戶籍且持有第二代中華人民共和國殘疾人證，殘疾等級被評定為一級、二級的各類重度殘疾人。

符合條件的殘疾人，可同時申領困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼。既符合殘疾人兩項補貼條件，又符合老年、因公致殘、離休等福利性生活補貼（津貼）、護理補貼（津貼）條件的殘疾人，可擇高申領其中一類生活補貼（津貼）、護理補貼（津貼）。享受孤兒基本生活保障政策的殘疾兒童不享受困難殘疾人生活補貼，可享受重度殘疾人護理補貼。殘疾人兩項補貼不計入城鄉最低生活保障家庭的收入。領取工傷保險生活護理費、納入特困人員供養保障（指“五保”和“三無”人員）的殘疾人不享受殘疾人兩項補貼。

2）立項依據:根據《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發〔2015〕52號）、《民政部中國殘聯關于貫徹落實殘疾人兩項補貼制度有關政策銜接問題的通知》(民發〔2016〕99號）、《中共江西省委 江西省人民政府關于加大城鎮貧困群眾脫貧解困力度的意見》（贛發[2018]7號）等文件要求，解決殘疾人特殊生活困難和長期照護困難，這是保障殘疾人生存發展權益的重要舉措，對全面建成小康社會具有重要意義。

3）實施主體:殘疾人兩項補貼項目由樟樹市民政局為項目實施單位，負責項目整體實施的監督管理。

4）實施方案：依據《宜春市民政局宜春市財政局關于做好2024年城鄉困難群眾提標提補工作的通知》（宜民字〔2024〕31號）。

5）實施周期：2025年。

6）年度預算安排：1483.24萬元。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年樟樹市民政局部門"三公"經費財政撥款安排 8.8  萬元，其中：

因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待7.8萬元,比上年增2.85 萬元，主要原因是： 經費做了調整  。

公務用車運行 1  萬元,比上年增0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置 0萬元,比上年增（減）0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（二）2080201行政運行：反映單位的基本支出。

（三）2080502退休費：反映退休人員基本退休費及退休津補貼。

（四）2101102醫療費補助：反映行政事業單位退休人員單位負擔的醫保補助金。

（五）2210201住房公積金：反映行政事業單位負擔的在職職工住房公積金方面的支出。

（六）2082701其他社會保障繳費：反映行政事業單位負擔的在職職工工傷保險方面的支出。

（七）2082702其他社會保障繳費：反映行政事業單位負擔的在職職工失業保險方面的支出。