目 錄
第一部分 樟樹市民政局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市民政局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市民政局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市民政局概況
一、部門主要職責(zé)
民政工作主要圍繞“三最一專”開展：一是最底線的民生保障。主要是保障低收入困難群眾、孤兒棄嬰、生活困難殘疾人和重度殘疾人、生活無著的流浪乞討人員等特殊困難群體的衣食冷暖，對留守和困境兒童、留守老年人等群體給予必要的關(guān)愛或監(jiān)護，統(tǒng)籌推進慈善與福彩事業(yè)發(fā)展。二是最基本的社會服務(wù)。主要包括提供基本養(yǎng)老服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展；婚姻登記服務(wù)、殯葬管理服務(wù)等方面。三是最基礎(chǔ)的社會治理。負責(zé)全市性社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查，承擔(dān)社會組織信息管理工作，參與指導(dǎo)全市社會組織黨建工作。四是最悠久的專項行政管理。主要是負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)行政區(qū)劃、地名命名、更名的審核、報批，做好界樁、界線的維護管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年市民政部門共有預(yù)算單位 3 個，包括市民政局本級和 2個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：樟樹市民政局本級、樟樹市社會福利院、樟樹市殯葬服務(wù)所。
編制人數(shù)小計73人,其中：行政編制人數(shù)17人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)48人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)12人。實有人數(shù)小計133人,其中：在職人數(shù)小計66人,行政在職人數(shù)10人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)44人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)12人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計61人,遺屬人數(shù)6人。
第二部分 樟樹市民政局2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市民政局部門2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年樟樹市民政部門收入預(yù)算總額為13491.23 萬元,較上年預(yù)算安排減少 1413.75萬元，其中：財政撥款收入 13491.23萬元,較上年預(yù)算安排減少 1413.75萬元;事業(yè)收入 2549.08萬元,較上年預(yù)算安排增加 698.32 萬元;上級補助收入 1400 萬元,較上年預(yù)算安排增加 1400 萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年樟樹市民政局部門支出預(yù)算總額為13491.23 萬元,較上年預(yù)算安排減少1413.75 萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1068.18萬元,較上年預(yù)算安排減少 1399.44 萬元;其中：工資福利支出 845.83 萬元,商品和服務(wù)支出133.51萬元,對個人和家庭的補助 88.54萬元。項目支出 8473.97 萬元,較上年預(yù)算安排減少3963.39萬元;其中：其他支出1400萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出11961.88萬元,較上年預(yù)算安排減少 2094.84 萬元;衛(wèi)生健康支出 54.53萬元,較上年預(yù)算安排增加 6.06 萬元;住房保障支出 74.82 萬元,較上年預(yù)算安排減少 10.89 萬元；其他支出 1400 萬元,較上年預(yù)算安排增加685.92 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出854.83 萬元,較上年預(yù)算安排減少66.97 萬元;商品和服務(wù)支出 133.51 萬元,較上年預(yù)算安排增加 77.79 萬元;對個人和家庭的補助 88.54萬元,較上年預(yù)算安排減少 6.34 萬元;資本性支出 0.3萬元,較上年預(yù)算安排減少 2.43 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年樟樹市民政局部門財政撥款支出預(yù)算總額 13491.23萬元,較上年預(yù)算安排減少1413.75 萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出11961.88萬元,衛(wèi)生健康支出 54.53萬元,住房保障支出 74.82 萬元,其他支出 1400 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1068.18萬元,較上年預(yù)算安排減少 1399.44 萬元;其中：工資福利支出 845.83 萬元,商品和服務(wù)支出133.51萬元,對個人和家庭的補助 88.54萬元。項目支出 8473.97 萬元,較上年預(yù)算安排減少3963.39萬元;其中：其他支出1400萬元。
（四）政府性基金情況
2025年樟樹市民政局部門政府性基金支出預(yù)算為0 萬元。
按支出項目類別劃分：
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年樟樹市民政局部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0 萬元。
按支出項目類別劃分：
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算133.81 萬元，比2025年（上年）預(yù)算增加75.36 萬元，增長 56.31 %，主要原因是 今年工作經(jīng)費納入了公用經(jīng)費核算 。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0.3萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0.3萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年2月12日, 部門共有車輛 11輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 2 輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無 。
（九）殘疾人兩項補貼項目情況說明
1）項目概述:困難殘疾人生活補貼。具有樟樹市戶籍且持有第二代中華人民共和國殘疾人證，享受了城鄉(xiāng)低保的且殘疾等級被評定為一級、二級、三級、四級的各類殘疾人。
重度殘疾人護理補貼。具有樟樹市戶籍且持有第二代中華人民共和國殘疾人證，殘疾等級被評定為一級、二級的各類重度殘疾人。
符合條件的殘疾人，可同時申領(lǐng)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼。既符合殘疾人兩項補貼條件，又符合老年、因公致殘、離休等福利性生活補貼（津貼）、護理補貼（津貼）條件的殘疾人，可擇高申領(lǐng)其中一類生活補貼（津貼）、護理補貼（津貼）。享受孤兒基本生活保障政策的殘疾兒童不享受困難殘疾人生活補貼，可享受重度殘疾人護理補貼。殘疾人兩項補貼不計入城鄉(xiāng)最低生活保障家庭的收入。領(lǐng)取工傷保險生活護理費、納入特困人員供養(yǎng)保障（指“五保”和“三無”人員）的殘疾人不享受殘疾人兩項補貼。
2）立項依據(jù):根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發(fā)〔2015〕52號）、《民政部中國殘聯(lián)關(guān)于貫徹落實殘疾人兩項補貼制度有關(guān)政策銜接問題的通知》(民發(fā)〔2016〕99號）、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于加大城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困力度的意見》（贛發(fā)[2018]7號）等文件要求，解決殘疾人特殊生活困難和長期照護困難，這是保障殘疾人生存發(fā)展權(quán)益的重要舉措，對全面建成小康社會具有重要意義。
3）實施主體:殘疾人兩項補貼項目由樟樹市民政局為項目實施單位，負責(zé)項目整體實施的監(jiān)督管理。
4）實施方案：依據(jù)《宜春市民政局宜春市財政局關(guān)于做好2024年城鄉(xiāng)困難群眾提標提補工作的通知》（宜民字〔2024〕31號）。
5）實施周期：2025年。
6）年度預(yù)算安排：1483.24萬元。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年樟樹市民政局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排 8.8 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待7.8萬元,比上年增2.85 萬元，主要原因是： 經(jīng)費做了調(diào)整 。
公務(wù)用車運行 1 萬元,比上年增0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置 0萬元,比上年增（減）0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
（一）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）2080201行政運行：反映單位的基本支出。
（三）2080502退休費：反映退休人員基本退休費及退休津補貼。
（四）2101102醫(yī)療費補助：反映行政事業(yè)單位退休人員單位負擔(dān)的醫(yī)保補助金。
（五）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位負擔(dān)的在職職工住房公積金方面的支出。
（六）2082701其他社會保障繳費：反映行政事業(yè)單位負擔(dān)的在職職工工傷保險方面的支出。
（七）2082702其他社會保障繳費：反映行政事業(yè)單位負擔(dān)的在職職工失業(yè)保險方面的支出。
