樟樹市殯葬服務(wù)所2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市殯葬服務(wù)所概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市殯葬服務(wù)所2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市殯葬服務(wù)所2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市殯葬服務(wù)所概況
一、部門主要職責
1．承擔宣傳、貫徹執(zhí)行中央、省、市殯葬管理方針、政策和法規(guī)，積極推行殯葬改革。
2．充分發(fā)揮政府職能單位作用，及時向市、局領(lǐng)導(dǎo)反映工作情況和相關(guān)社會問題，提出建議，做出規(guī)劃。
3．認真落實殯葬管理規(guī)定，積極與公安、工商、衛(wèi)生等有關(guān)單位聯(lián)系，信息互通，協(xié)調(diào)工作，齊抓共管；負責督促檢查單位和個人貫徹執(zhí)行殯葬法規(guī)情況。
4．對殯葬服務(wù)所、公墓等殯葬服務(wù)的工作落實。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年殯葬服務(wù)所共有預(yù)算單位 1 個。編制人數(shù)小計12人,其中：行政編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)12人。實有人數(shù)小計39人,其中：在職人數(shù)小計12人,行政在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)12人，編外人員27人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計7人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 樟樹市殯葬服務(wù)所2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市殯葬服務(wù)所2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年殯葬服務(wù)所收入預(yù)算總額為 2868.89萬元,較上年預(yù)算安排增加 532.04 萬元，其中：財政撥款收入710.89 萬元,較上年預(yù)算安排減少 7.84萬元;事業(yè)收入2158 萬元,較上年預(yù)算安排增加710.68萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年殯葬服務(wù)所支出預(yù)算總額為2868.89萬元,較上年預(yù)算安排增加532.04萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出110.89萬元,較上年預(yù)算安排減少7.84萬元;其中：工資福利支出102.58萬元,對個人和家庭的補助8.32萬元。項目支出600萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：商品和服務(wù)支出600萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出2853.19萬元,較上年預(yù)算安排增加711.26萬元;衛(wèi)生健康支出6.57萬元,較上年預(yù)算安排減少3.5萬元;住房保障支出9.13萬元,較上年預(yù)算安排減少4.92萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出102.58萬元,較上年預(yù)算安排增加1.17萬元;商品和服務(wù)支出2158萬元,較上年預(yù)算安排增加101.68萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年殯葬服務(wù)所財政撥款支出預(yù)算總額2868.89萬元,較上年預(yù)算安排增加532.04萬元;
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出2853.19萬元,衛(wèi)生健康支出6.57萬元,住房保障支出9.13 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出110.89萬元,較上年預(yù)算安排減少7.84萬元;其中：工資福利支出102.58萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助8.32萬元。項目支出2758539.88萬元;其中：商品和服務(wù)支出539.88萬元。
（四）政府性基金情況
2025年殯葬服務(wù)所沒有政府性基金安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年殯葬服務(wù)所沒有國有資本經(jīng)營安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位非行政和參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額1830.97萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算1228.97萬元, 政府采購工程預(yù)算 0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算602萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛9輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，殯葬專業(yè)用車 9輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛6輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）樟樹市殯葬服務(wù)所項目情況說明
惠民殯葬減免項目
1）項目概述：惠民殯葬減免專款，用于補貼殯葬費用。
2）立項依據(jù)：根據(jù)樟樹市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)樟樹市推行惠民殯葬政策實施辦法的通知》（樟府辦發(fā)〔2018〕38號）文
3）實施主體：樟樹市殯葬服務(wù)所
4）實施方案：
一、八項基本殯儀服務(wù)免費標準和金額
①遺體接運費：220元/具（超公里距離未計算在內(nèi)）；②衛(wèi)生尸袋費：100元/個；③遺體抬運費：200元/具；④遺體三天冷藏費：172×3＝516元/具；⑤遺體火化費：528元/具；⑥環(huán)保型骨灰盒：200元/個；⑦一年骨灰寄存費：40元/個；⑧遺物焚化費：192元。八項費用合計：1996元，我市按照60萬人口6‰的自然死亡率計算，全年3600人需要減免費金額用為：1996×3600＝7185600元。
二、生態(tài)葬獎勵補貼
①生態(tài)葬每個獎勵補貼2000元，②按照每年30個生態(tài)葬獎勵補貼計算。該項減免費用小計：2000×30＝60000元。
上述兩項減補資金合計724.56萬元。鑒于大部分農(nóng)村群眾遺體不在殯葬服務(wù)所冷藏保存、部分項目無減免服務(wù)情況，預(yù)計2025年全年需要惠民殯葬資金600萬元。
5）實施周期：2025年1月 1日至2025年12月31日為期1年。
6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排惠民殯葬減免項目經(jīng)費600萬元。
7）績效目標和指標：
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年樟樹市殯葬服務(wù)所"三公"經(jīng)費財政撥款安排2萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待 2萬元,比上年增 0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運行0萬元,比上年增0萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）2081004殯葬事業(yè)運行：反映殯葬單位的基本支出。
（三）2080502退休費：反映退休人員基本退休費及退休津補貼。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
惠民殯葬政策：是政府為了減輕群眾喪葬負擔，將基本殯葬服務(wù)納入公共服務(wù)保障范圍，強化政府責任，加大財政投入，全面推行的一項政策。
