附件2：

樟樹市公車服務中心

2021年部門預算

目 錄

第一部分 樟樹市公車服務中心 概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 樟樹市公車服務中心 2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 樟樹市公車服務中心2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹市公車服務中心 概況

一、部門主要職責

公車服務中心內設辦公室、車管辦、結算中心、調度室等4個職能科室。主要職責為全市公務用車管理。

二、部門基本情況

本部門內設4個職能股室，分別為辦公室、車改辦、結算中心和調度室，本部門共有編制人數5人，其中事業編制5人。實有人數63人，其中：在職人數5人，臨時工58人。納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個。

第二部分 樟樹市公車服務中心2021年部門

預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年公車服務中心收入預算總額為487.87萬元，其中財政撥款收入487.87萬元。較上年預算安排減少1.47%。

（二）支出預算情況

2021年公車服務中心支出預算總額487.87萬元。

2021年支出預算按支出功能科目分：基本支出31.87萬元，占總支出的6.53%，較上年減少18.64%；項目支出456萬元，占總支出的93.47%，與上年持平。

2021年支出預算按支出功能科目類別分：一般公共服務支出478.76萬元，較上年預算安排減少1.08%；社會保障和就業支出5.18萬元，較上年預算安排減少21.04%；衛生健康支出1.44萬元，較上年預算安排減少8.28%；住房保障支出2.49萬元較上年預算安排減少18.63%。

2021年支出預算按經濟分類劃分：工資福利支出29.87萬元，占支出總額的6.12%；商品服務支出2萬元，占支出總額的0.41%；項目支出456萬元，占支出總額的93.47%。

（三）財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預算數487.87萬元，較上年預算安排的減少7.3萬元。

（四）政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結構和金額，較上年預算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算458萬元，比2020年預算減少就0.49萬元，減少0.11%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額144.12萬元，其中：政府采購貨物預算144.12萬元、政府采購工程預算萬元、政府采購服務預算萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛111輛，其中，應急調研用車20輛，綜合執法用車21輛，一般公務用車34輛，封存備用車36輛。

2021年部門預算安排購置車輛10輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金456萬元；納入績效目標批復試點的項目個，涉及資金萬元。

公車運行經費管理項目

項目概述：公車運行經費。保障公車平臺運行維護，降低公車運行成本。

實施主體：公車服務中心

實施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

年度預算安排：456萬

績效目標和指標：保障全市公務用車運行管理，降低成本。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年公車服務中心 “三公”經費年初預算安排459萬元。其中：

公務接待費3萬元，與上年持平。

第三部分 樟樹市公車服務中心 2021年部門預算表

至少八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

機關運行費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。