附件2:
樟樹市機關(guān)事務管理局
2021年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市機關(guān)事務管理局 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市機關(guān)事務管理局 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 樟樹市機關(guān)事務管理局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市機關(guān)事務管理局 概況
一、部門主要職責
機關(guān)事務局內(nèi)設辦公室、財務股、物業(yè)辦、保衛(wèi)科、市公共機構(gòu)節(jié)能、公車服務中心等6個職能科室,公車服務中心(二級機構(gòu))和老年詩書畫協(xié)會、黨政群機關(guān)老齡委、市釣魚協(xié)會、老年乒乓球協(xié)會、機關(guān)婦委會、市老年體協(xié)、老科協(xié)、市門球協(xié)會、黨政機關(guān)老年體協(xié)、關(guān)工委等11個納入本局部門預算管理單位。主要職責為機關(guān)大院房屋維修、環(huán)經(jīng)衛(wèi)生、資產(chǎn)管理、財務管理、全市公共機構(gòu)節(jié)能管理和公務用車管理。
二、部門基本情況
機關(guān)事務局共有編制人數(shù)36人,其中參照公務員管理的事業(yè)單位編制人數(shù)19人,事業(yè)編制4人。實有人數(shù)94人,其中:在職人數(shù)23人,退休人數(shù)25人,臨時工58人。
第二部分 樟樹市機關(guān)事務管理局2021年部門
預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年機關(guān)事務局收入預算總額為933.31萬元,其中財政撥款收入933.31萬元。較上年預算安排增加1.12%。
(二)支出預算情況
2021年機關(guān)事務局支出預算總額933.31萬元。
2021年支出預算按支出功能科目分:基本支出234.31萬元,占總支出的25.11%,較上年下降0.7%;項目支出699萬元,占總支出的74.89%,較上年增加1.75%.
2021年支出預算按支出功能科目類別分:一般公共服務支出864.7萬元,較上年預算安排增加1.23%;社會保障和就業(yè)支出35.71萬元,較上年預算安排減少3.7%;衛(wèi)生健康支出16.94萬元,較上年預算安排增加8.8%;住房保障支出15.96萬元較上年預算安排減少1%。
2021年支出預算按經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出198.77萬元,占支出總額的21.3%;對個人和家庭的補助8.45萬元,占支出總額的0.91%;商品服務支出27.09萬元,占支出總額的2.9%;項目支出699萬元,占支出總額的74.89%,其中各項老年人活動經(jīng)費64萬元。
(三)財政撥款支出情況
部門財政撥款支出預算數(shù)933.31萬元,較上年預算安排的增加10.35萬元。
(四)政府性基金情況
說明部門政府性基金支出總額,以及支出的結(jié)構(gòu)和金額,較上年預算安排的增(減)變化。如無,則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預算642.62萬元,比2020年預算增加99.72萬元,增長18.27%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額209.12萬元,其中:政府采購貨物預算209.12萬元、政府采購工程預算萬元、政府采購服務預算萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,部門共有車輛111輛,其中,應急調(diào)研用車20輛,綜合執(zhí)法用車21輛,一般公務用車34輛,封存?zhèn)溆密?6輛。
2021年部門預算安排購置車輛10輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:。
(八)績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目2個,涉及資金634萬元;納入績效目標批復試點的項目個,涉及資金萬元。
機關(guān)水電、維修、物業(yè)管理費、節(jié)能監(jiān)督管理項目
項目概述:政府大樓及兩個家屬區(qū)的物業(yè)管理、水電維修。規(guī)范公共機構(gòu)用能行為,降低公共機構(gòu)運行成本。
立項依據(jù):政府抄告單
實施主體:物業(yè)辦、節(jié)能辦
實施方案:制定完成時間實施進度
實施周期:2021年1月1日-2021年12月31日
年度預算安排:178萬
績效目標和指標:美化政府大樓的辦公環(huán)境、兩小區(qū)的生活環(huán)境,保障政府大樓的辦公環(huán)境、兩小區(qū)的生活環(huán)境,為機關(guān)大院的正常辦公、小區(qū)的生活提供了保障。規(guī)范公共機構(gòu)用能行為,降低公共機構(gòu)運行成本,充分發(fā)揮公共機構(gòu)在全社會節(jié)能中的表率作用
公務用車運行維護費項目
項目概述:建立新型公務用車制度,降低行政成本
(2)立項依據(jù):政府抄告單
(3)實施主體:公車服務中心
(4)實施方案:制定實施進度完成時間
(5)實施周期:2021年1月1日-2021年12月31日
(6)年度預算安排:456萬
(7)績效目標和指標:降低行政成本,保障各單位公務出行
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年市機關(guān)事務局 “三公”經(jīng)費年初預算安排464萬元。其中:
公務接待費8萬元,與上年持平,無增減。
公務用車運行維護費456萬元,與上年一致,無增減。
第三部分 樟樹市機關(guān)事務局 2021年部門預算表
至少八張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
機關(guān)運行費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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