附件2：
樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 概況
一、部門主要職責(zé)
機(jī)關(guān)事務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、物業(yè)辦、保衛(wèi)科、市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、公車服務(wù)中心等6個(gè)職能科室,公車服務(wù)中心（二級(jí)機(jī)構(gòu)）和老年詩書畫協(xié)會(huì)、黨政群機(jī)關(guān)老齡委、市釣魚協(xié)會(huì)、老年乒乓球協(xié)會(huì)、機(jī)關(guān)婦委會(huì)、市老年體協(xié)、老科協(xié)、市門球協(xié)會(huì)、黨政機(jī)關(guān)老年體協(xié)、關(guān)工委等11個(gè)納入本局部門預(yù)算管理單位。主要職責(zé)為機(jī)關(guān)大院房屋維修、環(huán)經(jīng)衛(wèi)生、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理和公務(wù)用車管理。
二、部門基本情況
機(jī)關(guān)事務(wù)局共有編制人數(shù)36人，其中參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制人數(shù)19人，事業(yè)編制4人。實(shí)有人數(shù)94人，其中：在職人數(shù)23人，退休人數(shù)25人，臨時(shí)工58人。
第二部分 樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年部門
預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年機(jī)關(guān)事務(wù)局收入預(yù)算總額為933.31萬元，其中財(cái)政撥款收入933.31萬元。較上年預(yù)算安排增加1.12%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年機(jī)關(guān)事務(wù)局支出預(yù)算總額933.31萬元。
2021年支出預(yù)算按支出功能科目分：基本支出234.31萬元，占總支出的25.11%，較上年下降0.7%；項(xiàng)目支出699萬元，占總支出的74.89%，較上年增加1.75%.
2021年支出預(yù)算按支出功能科目類別分：一般公共服務(wù)支出864.7萬元，較上年預(yù)算安排增加1.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.71萬元，較上年預(yù)算安排減少3.7%；衛(wèi)生健康支出16.94萬元，較上年預(yù)算安排增加8.8%；住房保障支出15.96萬元較上年預(yù)算安排減少1%。
2021年支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出198.77萬元，占支出總額的21.3%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.45萬元，占支出總額的0.91%；商品服務(wù)支出27.09萬元，占支出總額的2.9%；項(xiàng)目支出699萬元，占支出總額的74.89%，其中各項(xiàng)老年人活動(dòng)經(jīng)費(fèi)64萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)933.31萬元，較上年預(yù)算安排的增加10.35萬元。
（四）政府性基金情況
說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算642.62萬元，比2020年預(yù)算增加99.72萬元，增長(zhǎng)18.27%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額209.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算209.12萬元、政府采購工程預(yù)算萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛111輛，其中，應(yīng)急調(diào)研用車20輛，綜合執(zhí)法用車21輛，一般公務(wù)用車34輛，封存?zhèn)溆密?6輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛10輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金634萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目個(gè)，涉及資金萬元。
機(jī)關(guān)水電、維修、物業(yè)管理費(fèi)、節(jié)能監(jiān)督管理項(xiàng)目
項(xiàng)目概述：政府大樓及兩個(gè)家屬區(qū)的物業(yè)管理、水電維修。規(guī)范公共機(jī)構(gòu)用能行為，降低公共機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本。
立項(xiàng)依據(jù)：政府抄告單
實(shí)施主體：物業(yè)辦、節(jié)能辦
實(shí)施方案：制定完成時(shí)間實(shí)施進(jìn)度
實(shí)施周期：2021年1月1日-2021年12月31日
年度預(yù)算安排：178萬
績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：美化政府大樓的辦公環(huán)境、兩小區(qū)的生活環(huán)境，保障政府大樓的辦公環(huán)境、兩小區(qū)的生活環(huán)境，為機(jī)關(guān)大院的正常辦公、小區(qū)的生活提供了保障。規(guī)范公共機(jī)構(gòu)用能行為，降低公共機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本，充分發(fā)揮公共機(jī)構(gòu)在全社會(huì)節(jié)能中的表率作用
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目
項(xiàng)目概述：建立新型公務(wù)用車制度，降低行政成本
（2）立項(xiàng)依據(jù)：政府抄告單
（3）實(shí)施主體：公車服務(wù)中心
（4）實(shí)施方案：制定實(shí)施進(jìn)度完成時(shí)間
（5）實(shí)施周期：2021年1月1日-2021年12月31日
（6）年度預(yù)算安排：456萬
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：降低行政成本，保障各單位公務(wù)出行
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年市機(jī)關(guān)事務(wù)局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排464萬元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年持平，無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)456萬元，與上年一致，無增減。
第三部分 樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2021年部門預(yù)算表
至少八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
