附件2：

樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2021年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

機(jī)關(guān)事務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、物業(yè)辦、保衛(wèi)科、市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、公車(chē)服務(wù)中心等6個(gè)職能科室,公車(chē)服務(wù)中心（二級(jí)機(jī)構(gòu)）和老年詩(shī)書(shū)畫(huà)協(xié)會(huì)、黨政群機(jī)關(guān)老齡委、市釣魚(yú)協(xié)會(huì)、老年乒乓球協(xié)會(huì)、機(jī)關(guān)婦委會(huì)、市老年體協(xié)、老科協(xié)、市門(mén)球協(xié)會(huì)、黨政機(jī)關(guān)老年體協(xié)、關(guān)工委等11個(gè)納入本局部門(mén)預(yù)算管理單位。主要職責(zé)為機(jī)關(guān)大院房屋維修、環(huán)經(jīng)衛(wèi)生、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理和公務(wù)用車(chē)管理。

二、部門(mén)基本情況

機(jī)關(guān)事務(wù)局共有編制人數(shù)36人，其中參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制人數(shù)19人，事業(yè)編制4人。實(shí)有人數(shù)94人，其中：在職人數(shù)23人，退休人數(shù)25人，臨時(shí)工58人。

第二部分 樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年部門(mén)

預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年機(jī)關(guān)事務(wù)局收入預(yù)算總額為445.44萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入445.44萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加4.13%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年機(jī)關(guān)事務(wù)局支出預(yù)算總額445.44萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算按支出功能科目分：基本支出202.44萬(wàn)元，占總支出的45.45%，較上年增加2.87%；項(xiàng)目支出243萬(wàn)元，占總支出的54.55%，較上年增加5.19%.

2021年支出預(yù)算按支出功能科目類(lèi)別分：一般公共服務(wù)支出385.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排沒(méi)變動(dòng)；衛(wèi)生健康支出15.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.63%；住房保障支出13.47萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增加3.14%。

2021年支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出168.9萬(wàn)元，占支出總額的37.92%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.45萬(wàn)元，占支出總額的1.9%；商品服務(wù)支出25.09萬(wàn)元，占支出總額的5.63%；項(xiàng)目支出243萬(wàn)元，占支出總額的54.55%，其中各項(xiàng)老年人活動(dòng)經(jīng)費(fèi)64萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)445.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加17.65萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

說(shuō)明部門(mén)政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無(wú)，則說(shuō)明沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 268.09 萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加 12.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.71 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 65 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 65 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0 輛，其中，應(yīng)急調(diào)研用車(chē)0輛，綜合執(zhí)法用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，封存?zhèn)溆密?chē)0輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1 個(gè)，涉及資金 178 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 個(gè)，涉及資金 萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)水電、維修、物業(yè)管理費(fèi)、節(jié)能監(jiān)督管理項(xiàng)目

項(xiàng)目概述：政府大樓及兩個(gè)家屬區(qū)的物業(yè)管理、水電維修。規(guī)范公共機(jī)構(gòu)用能行為，降低公共機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本。

立項(xiàng)依據(jù)：政府抄告單

實(shí)施主體：物業(yè)辦、節(jié)能辦

實(shí)施方案：制定完成時(shí)間實(shí)施進(jìn)度

實(shí)施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

年度預(yù)算安排：178萬(wàn)

績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：美化政府大樓的辦公環(huán)境、兩小區(qū)的生活環(huán)境，保障政府大樓的辦公環(huán)境、兩小區(qū)的生活環(huán)境，為機(jī)關(guān)大院的正常辦公、小區(qū)的生活提供了保障。規(guī)范公共機(jī)構(gòu)用能行為，降低公共機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本，充分發(fā)揮公共機(jī)構(gòu)在全社會(huì)節(jié)能中的表率作用

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年市機(jī)關(guān)事務(wù)局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減。

第三部分 樟樹(shù)市機(jī)關(guān)事務(wù)局 2021年部門(mén)預(yù)算表

至少八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)（本級(jí)）(1).xls機(jī)關(guān)事務(wù)局整體績(jī)效 （本級(jí)）(1).xlsx項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（本級(jí)） (1).xlsx?