第一部分  機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心本級概況

一、單位主要職責(zé)

(一）根據(jù)黨和國家的有關(guān)后勤管理方面的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合市級機(jī)關(guān)的具體情況，研究制定市級機(jī)關(guān)事務(wù)管理的具體管理辦法和規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，帶頭召開公共機(jī)構(gòu)節(jié)能聯(lián)席會(huì)議，完成上級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能聯(lián)席會(huì)議交辦的工作任務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作；負(fù)責(zé)市級重大應(yīng)急、調(diào)研、接待和綜合執(zhí)法等公務(wù)用車保障任務(wù)，承擔(dān)公車改革單位重大及特殊公務(wù)用車保障工作。

（四）承擔(dān)市直單位辦公用房的新建審批、清理、整改、督促檢查工作；在市國資運(yùn)營中心的授權(quán)、監(jiān)督下，承擔(dān)市政府辦公大樓范圍和土橋家屬區(qū)、老市政府大院家屬區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)的使用管理工作。

（五）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施市政府辦公大樓及家屬區(qū)的物業(yè)管理、后勤保障、安全保衛(wèi)、環(huán)境管理、園林綠化、消防安全和社會(huì)綜合治理工作；負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督市政府辦公大樓的物業(yè)服務(wù)公司履行合同，提高服務(wù)品質(zhì)，完成合同預(yù)定的物業(yè)管理服務(wù)目標(biāo)。

（六）負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房管理工作。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排樟樹市釣魚協(xié)會(huì)、樟樹市門球協(xié)會(huì)、樟樹市老年人體育協(xié)會(huì)等10個(gè)協(xié)會(huì)的經(jīng)費(fèi)。

（八）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心共有預(yù)算單位1個(gè)，樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門本級。

編制人數(shù)合計(jì)32人，其中參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)32人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)52人，其中：在職人數(shù)小計(jì)26人，行政編制7人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)14人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)5人，退休人數(shù)小計(jì)26人。

第二部分  樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心本級2024年部門預(yù)算表

  （詳見附表）

第三部分  樟樹機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心本級

2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心收入預(yù)算總額為1647.7萬元,較上年預(yù)算安排增加510.93萬元;財(cái)政撥款收入1157.7萬元,較上年預(yù)算安排增加605.93萬元。其他收入490萬元，較上年預(yù)算安排減少60萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1647.7萬元,較上年預(yù)算安排增加510.93萬元; 其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分： 基本支出434.37萬元,較上年預(yù)算安排減少11.4萬元;其中：工資福利支出370.99萬元,商品和服務(wù)支出31.19萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.89萬元,資本性支出1.3萬元，項(xiàng)目支出1213.33萬元,較上年預(yù)算安排增加522.33萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1551.06萬元,較上年預(yù)算安排增加513.93萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.67萬元,較上年預(yù)算安排增加1.95萬元;衛(wèi)生健康支出24.07萬元，較上年預(yù)算安排減少6.94，住房保障支出32.91萬元,較上年預(yù)算安排增加2萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分： 工資福利支出370.99萬元,較上年預(yù)算安排增加22.83萬元;商品和服務(wù)支出1244.52萬元,較上年預(yù)算安排增加494.48萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.89萬元,較上年預(yù)算安排減少7.68萬元。資本性支出1.3萬元，較上年預(yù)算安排增加1.3萬元.

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1157.7萬元,較上年預(yù)算安排增加605.93萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1061.06萬元, 社會(huì)保障和就業(yè)支出39.67萬元,衛(wèi)生健康支出24.07萬元，住房保障支出32.91萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分： 基本支出434.37萬元,較上年預(yù)算安排減少11.4萬元;其中：工資福利支出370.99萬元,商品和服務(wù)支出31.19萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.89萬元。資本性支出1.3萬元。項(xiàng)目支出723.33萬元,較上年預(yù)算安排增加617.33萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算31.19萬元，比2023年預(yù)算減少27.85萬元，減少47.17%。主要原因：過緊日子。

（七）政府采購情況

      2024年政府采購總額1.3萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算1.3萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2023年8月31日,部門共有車輛113輛，其中， 一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)65輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，應(yīng)急保障用車27輛。 

2024年部門預(yù)算無安排購置車輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(九)機(jī)關(guān)食堂、公車中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明(重點(diǎn)項(xiàng)目)

1 .機(jī)關(guān)食堂、 公車中心運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

1) 項(xiàng)目概述

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心機(jī)關(guān)食堂、公車辦在保障政府大樓干部職工用餐、規(guī)范公務(wù)用車平臺(tái)管理的基礎(chǔ)上，高度重視機(jī)關(guān)食堂管理和司勤人員管理，建立規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)制，以提升服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，確保司勤人員在公務(wù)出行服務(wù)中實(shí)現(xiàn)高效服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、快捷服務(wù)。

2) 立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)中發(fā)辦〔2014〕40號文件和《中共宜春市委辦公室 市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<宜春市公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案>及其配套辦法的通知》精神，制定《中共樟樹市委辦公室  樟樹市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《樟樹市公務(wù)用車制度改革工作方案》的通知》（樟辦字〔2016〕19號）。

3) 實(shí)施主體：機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心

4) 實(shí)施方案：全年完成全市行政事業(yè)單位公務(wù)用車以及政府大樓各單位的用餐。

5) 實(shí)施周期：2024年1月至2024年12月

6) 年度預(yù)算安排：600萬元

7) 績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo)：做好政府機(jī)關(guān)食堂和全市黨政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車的管理。解決干部職工用餐問題，減輕職工生活壓力；降低行政成本，有效配置公務(wù)用車資源，保障公務(wù)出行。

績效指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：用車單位數(shù)，指標(biāo)值70家

質(zhì)量指標(biāo)：后勤保障人員出勤率，指標(biāo)值≧100%

時(shí)效指標(biāo)：出車及時(shí)，指標(biāo)值不超過30分鐘

成本指標(biāo)：運(yùn)行成本，指標(biāo)值≧600萬元

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：降低公車運(yùn)行成本，指標(biāo)值降低

社會(huì)效益指標(biāo)：優(yōu)化績效考評機(jī)制，提升服務(wù)水平情況，指標(biāo)值提升

可持續(xù)影響指標(biāo)：節(jié)能降碳，提升環(huán)境質(zhì)量情況，指標(biāo)值提升

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，指標(biāo)值≧95%

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年樟樹市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排301.3萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元， 比上年增(減)0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國計(jì)劃。

公務(wù)接待1.3萬元,比上年減少2.2萬元，主要原因：節(jié)省開支。

公務(wù)用車運(yùn)行300萬元,比上年增加300萬元，主要原因：公車改革，機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理全市的公車，財(cái)政安排預(yù)算了。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增(減)0萬元，與上年持平，主要原因是：無購車計(jì)劃

第四部分   名詞解釋

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

二、辦公用房：是指全省黨政機(jī)關(guān)占有、使用或者可以確認(rèn)屬于黨政機(jī)關(guān)資產(chǎn)，為保障黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行需要設(shè)置的基本工作場所，辦公用房由辦公室、服務(wù)用房、設(shè)備用房和附屬用房組成。

三、公共機(jī)構(gòu)：是指全部或部分使用財(cái)政性資金的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織。