第一部分  機關事務管理中心本級概況

一、單位主要職責

(一）根據(jù)黨和國家的有關后勤管理方面的方針政策和法律法規(guī)，結合市級機關的具體情況，研究制定市級機關事務管理的具體管理辦法和規(guī)章制度，并組織實施。

（二）負責組織推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市公共機構節(jié)能工作，帶頭召開公共機構節(jié)能聯(lián)席會議，完成上級公共機構節(jié)能聯(lián)席會議交辦的工作任務。

（三）負責統(tǒng)籌、指導、監(jiān)督全市公務用車管理工作；負責市級重大應急、調研、接待和綜合執(zhí)法等公務用車保障任務，承擔公車改革單位重大及特殊公務用車保障工作。

（四）承擔市直單位辦公用房的新建審批、清理、整改、督促檢查工作；在市國資運營中心的授權、監(jiān)督下，承擔市政府辦公大樓范圍和土橋家屬區(qū)、老市政府大院家屬區(qū)內國有資產的使用管理工作。

（五）負責組織和實施市政府辦公大樓及家屬區(qū)的物業(yè)管理、后勤保障、安全保衛(wèi)、環(huán)境管理、園林綠化、消防安全和社會綜合治理工作；負責管理、監(jiān)督市政府辦公大樓的物業(yè)服務公司履行合同，提高服務品質，完成合同預定的物業(yè)管理服務目標。

（六）負責市級領導干部周轉房管理工作。

（七）負責統(tǒng)籌安排樟樹市釣魚協(xié)會、樟樹市門球協(xié)會、樟樹市老年人體育協(xié)會等10個協(xié)會的經費。

（八）承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

2025年樟樹市機關事務管理中心共有預算單位1個，樟樹市機關事務管理中心部門本級。

編制人數(shù)小計32人，其中參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)32人。實有人數(shù)小計51人，其中：在職人數(shù)小計26人，行政編制8人，參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)7人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)10人，退休人數(shù)小計26人。

第二部分  樟樹市機關事務管理中心本級2025年部門預算表

  （詳見附表）

第三部分  樟樹機關事務管理中心本級

2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年樟樹市機關事務管理中心收入預算總額為1615.49萬元,較上年預算安排減少32.21萬元;財政撥款收入1125.49萬元,較上年預算安排減少32.21萬元。其他收入490萬元，較上年預算安排無增減；上年結轉(結余)0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元。

（二）支出預算情況

2025年樟樹市機關事務管理中心支出預算總額為支出預算總額為1615.49萬元,較上年預算安排減少32.21萬元; 其中：

按支出項目類別劃分： 基本支出469.99萬元,較上年預算安排增加35.62萬元;其中：工資福利支出344.77萬元,商品和服務支出94.33萬元,對個人和家庭的補助30.89萬元,資本性支出0.5萬元，項目支出1145.5萬元,較上年預算安排減少67.83萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1494.84萬元,較上年預算安排減少56.22萬元;社會保障和就業(yè)支出67.32萬元,較上年預算安排增加27.65萬元;衛(wèi)生健康支出22.44萬元，較上年預算安排減少1.63，住房保障支出30.88萬元,較上年預算安排減少2.03萬元。

按支出經濟分類劃分： 工資福利支出344.77萬元,較上年預算安排減少26.22萬元;商品和服務支出1239.32萬元,較上年預算安排減少5.2萬元;對個人和家庭的補助30.89萬元,較上年預算安排無增減。資本性支出0.5萬元，較上年預算安排減少0.8萬元.

（三）財政撥款支出情況

2025年樟樹市機關事務管理中心財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1125.49萬元,較上年預算安排減少32.21萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1004.84萬元, 社會保障和就業(yè)支出67.32萬元,衛(wèi)生健康支出22.44萬元，住房保障支出30.88萬元。

按支出項目類別劃分： 基本支出469.99萬元,較上年預算安排增加35.62萬元;其中：工資福利支出344.77萬元,商品和服務支出93.83萬元,對個人和家庭的補助30.89萬元。資本性支出0.5萬元。項目支出655.5萬元,較上年預算安排減少67.83萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算93.83萬元，比2024年預算增加62.64萬元，增加200.83%。主要原因：政府大樓水電、維修費由特定項目經費轉為基本運轉經費。

（七）政府采購情況

      2025年政府采購總額0.5萬元,其中: 政府采購貨物預算0.5萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

    截至2024年9月30日,部門共有車輛115輛，其中， 一般公務用車實有數(shù)70輛。 

2025年部門預算無安排購置車輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(九)機關食堂、公車中心運轉經費項目情況說明(重點項目)

1 .機關食堂、 公車中心運轉項目

1) 項目概述

市機關事務管理中心機關食堂、公車辦在保障政府大樓干部職工用餐、規(guī)范公務用車平臺管理的基礎上，高度重視機關食堂管理和司勤人員管理，建立規(guī)范化、標準化管理機制，以提升服務質量為目標，確保司勤人員在公務出行服務中實現(xiàn)高效服務、優(yōu)質服務、快捷服務。

2) 立項依據(jù)

根據(jù)中發(fā)辦〔2014〕40號文件和《中共宜春市委辦公室 市政府辦公室關于印發(fā)<宜春市公務用車制度改革實施方案>及其配套辦法的通知》精神，制定《中共樟樹市委辦公室  樟樹市人民政府辦公室關于印發(fā)《樟樹市公務用車制度改革工作方案》的通知》（樟辦字〔2016〕19號）。

3) 實施主體：機關事務管理中心

4) 實施方案：全年完成全市行政事業(yè)單位公務用車以及政府大樓各單位的用餐。

5) 實施周期：2025年1月至2025年12月

6) 年度預算安排：600萬元

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年樟樹市機關事務管理中心"三公"經費一般公共預算安排131.3萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元， 比上年增(減)0萬元，與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待1.3萬元,比上年無增減，主要原因：與上年安排保持一致。

公務用車運行130萬元,比上年減少170萬元，主要原因：節(jié)省開支。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

二、辦公用房：是指全省黨政機關占有、使用或者可以確認屬于黨政機關資產，為保障黨政機關正常運行需要設置的基本工作場所，辦公用房由辦公室、服務用房、設備用房和附屬用房組成。

三、公共機構：是指全部或部分使用財政性資金的國家機關、事業(yè)單位和團體組織。

四、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。