樟樹工業園區管委會2020年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹工業園管委會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹工業園管委會2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 樟樹工業園管委會 2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目支出績效目標申報表》
第四部分 名詞解釋
第一部分樟樹工業園管委會概況
一、部門主要職責
江西樟樹工業園區管理委員會內設5個職能科（室）分別是黨政辦公室、經濟運行科、企業服務科、規劃建設科、勞動保障科。另含有福城醫藥園辦、城北經濟技術開發區。鹽化基地管理辦公室3個歸口預算管理單位。
主要職責是根據園區總體規劃編制園區詳細規劃和經濟、社會發展計劃經批準后組織實施，制定園區的各項管理制度和服務工作規定，為園區創造良好的投資環境。按規定權限審批或審核園區內的投資項目，并報有關部門備案或審批。統一規劃、管理入園項目和園區內的基礎設施及公共設施等等政府授權管理和交辦的其它工作。 負責園區公共基礎設施建設、管理及環境保護和環經衛生工作，協助國土部門及園區所涉鄉鎮做好園區征地拆遷、補償安置及信訪穩定工作等。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共4個，包括：江西樟樹工業園區管理委員會、福城醫藥園辦、城北經濟技術開發區、鹽化基地管理辦公室。
本部門2019年年末編制人數 62人，其中行政編制2人，事業編制60人；年末實有人數54人，其中在職人員54人，退休人員0人
第二部分 樟樹工業園管委會2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年市工業園管委會收入預算總額為470.02萬元，較上年預算減少24.47%。其中：財政撥款收入470.02萬元，占收入預算總額的100%。
（二）支出預算情況
2020年市工業園管委會支出預算總額為470.02萬元，100%為財政撥款支出。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 470.02萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出422.64萬元、商品服務支出47.38萬元。
按支出功能科目劃分： 一般公共服務支出470.02萬元，占支出預算總額100%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出422.64萬元，占支出預算總額89.91%；商品和服務支出47.38萬元，占支出總額10.09%。
（三）財政撥款支出情況
2020年市工業園管委會財政撥款支出預算470.02萬元，較上年減少 24.47%。具體情況是：
一般公共服務支出470.02萬元，占支出預算總額100%；其中工資福利支出422.64萬元，占支出預算總額的89.91%其中基本工資170.26萬元，津貼補貼122.61萬元;商品和服務支出47.38萬元，占支出預算總額的10.09%。
（四）政府性基金情況
本部門無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年部門機關運行費預算 30萬元，與2019年預算持平。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額 5萬元，其中：政府采購貨物預算5 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 3 輛，執法執勤用車 0 輛。
2020年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目 0個，涉及資金0萬元；納入績效目標批復試點的項目 0個，涉及資金0萬元。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年市工業園管委會“三公”經費年初預算安排7.32萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元。
公務接待費4.32萬元，比上年增加0.1萬元，主要原因是：人員增加，經費增加。
公務用車運行維護費3萬元，與上年一致。
公務用車購置費0萬元。
第三部分 樟樹工業園區管委會 2020年部門預算表
（詳見附表）
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目支出績效目標申報表》
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反應的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反應單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反應單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。。
六、城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。具體包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環經衛生、建設市場管理與監督等支出。
附件：
