樟樹市工業園管委會2022年預算
目 錄
第一部分 樟樹市工業園管委會概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市工業園管委會 2022年預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市工業園管委會 2022年預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市工業園管委會概況
一、部門主要職責
1.根據園區總體規劃編制園區詳細規劃和經濟、社會發展計劃經批準后組織實施，制定園區的各項管理制度和服務工作規定，為園區創造良好的投資環境。
2.按規定權限審批或審核園區內的投資項目，并報有關部門備案或審批。
3.統一規劃、管理入園項目和園區內的基礎設施及公共設施等等政府授權管理和交辦的其它工作。
4. 負責園區公共基礎設施建設、管理及環境保護和環境衛生工作，協助國土部門及園區所涉鄉鎮做好園區征地拆遷、補償安置及信訪穩定工作等。
二、機構設置及人員情況
江西樟樹工業園區管理委員會內設7個職能科（室）分別是黨政辦公室、經濟運行科、企業服務科、規劃建設科、勞動保障科、安全環保科、財政所。另含有福城醫藥園辦、城北經濟技術開發區、鹽化基地管理辦公室3個園區。
納入本套部門預算匯編范圍的單位共4個，包括：江西樟樹工業園區管理委員會、福城醫藥園辦、城北經濟技術開發區、鹽化基地管理辦公室。
本部門2021年年末編制人數 58人，其中行政編制2人，事業編制56人；年末實有人數58人，其中在職人員58人，退休人員0人。
第二部分 樟樹市工業園管委會2022年預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
（詳見附表，不涉及數據的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市工業園管委會 2022年預算情況說明
一、2022年預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年度樟樹市工業園管委會收入預算總額為17703.05萬元,較上年增加16.63%，其中財政撥款收入603.05萬元，其他收入17100萬元。
（二）支出預算情況
1、一般公共服務支出487萬元，(其中：機關事業單位行政運行支出487萬元)；一般公共服務支出同比上年增長0.62%。
2、社會保障就業支出55.9萬元，(其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出52.9萬元，財政對失業保險基金的補助3萬元)；社會保障就業支出同比上年增長37.74%。
3、衛生健康支出22.4萬元，（其中：行政事業單位醫療費22.4萬元）；衛生健康支出同比去年增長1.54%。
4、城鄉社區支出14900萬元，主要用于工業園區基礎設施建設和工業園區衛生環境整治。城鄉社區支出同比上年增長2.57%。
5、節能環保支出2200萬元，主要用于園區污水處理廠運營。節能環保支出同比去年增長9.7%；
6、住房保障支出37.75萬元，（其中機關事業單位住房公積金支出37.75萬元），住房保障支出同比上年2.6%
（三）財政撥款支出情況
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出487萬元，同比上年增長0.62%，社會保障就業支出55.9萬元，同比上年增長37.74%。衛生健康支出22.4萬元，城鄉社區支出14900萬元，節能環保支出2200萬元，節能環保支出2200萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出462.83萬元，較上年預算安排減少39.48萬元；商品和服務支出140.22萬元（包括辦公費91.2萬元，工會經費6.29萬元，福利費6.61萬元，其他交通費用36.12萬元），較上年預算安排增加29.84萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算 487 萬元，比2021年預算增加 3 萬元，增長 0.62 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 42 萬元，其中：政府采購貨物預算 42 萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛 5 輛，其中，一般公務用車 5 輛，執法執勤用車 0 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 1 輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明（選擇重點項目）
2022年本單位無重點項目。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年市工業園管委會 “三公”經費年初預算安排70.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有因公出國費用支出。
公務接待費16.5萬元，比上年減0.3萬元，主要原因是：單位厲行節約。
公務用車運行維護費34萬元，比上年減0.6萬元，主要原因是：單位厲行節約。
公務用車購置費20萬元，比上年增20萬元，主要原因是：單位購置一輛公車。
第四部分 名詞解釋
社會保障就業支出：指社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。
住房保障支出支出：是指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
城鄉社區支出：是指政府城鄉社區事務支出，包括城鄉社區管理事務支出、城鄉社區規劃與管理支出、城鄉社區公共設施支出、城鄉社區環境衛生支出、城鄉社區市場管理和監督指出。
節能環保支出：反映政府環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治（大氣、水體、噪聲、固體廢棄物與化學品、輻射、土壤）等方面的支出。
附件：
