目   錄

第一部分  樟樹市工業園管委會概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市工業園管委會2023年部門預算表

一、 《收支預算總表》

二、 《部門收入總表》

三、 《部門支出總表》

四、 《財政撥款收支總表》

五、 《一般公共預算支出表》

六、 《一般公共預算基本支出表》

七、 《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、 《政府性基金預算支出表》

九、 《國有資本經營預算支出表》

十、 《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分   樟樹市工業園管委會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   樟樹市工業園管委會概況

一、部門主要職責

1.根據園區總體規劃編制園區詳細規劃和經濟、社會發展計劃經批準后組織實施，制定園區的各項管理制度和服務工作規定，為園區創造良好的投資環境。

2.按規定權限審批或審核園區內的投資項目，并報有關部門備案或審批。

3.統一規劃、管理入園項目和園區內的基礎設施及公共設施等等政府授權管理和交辦的其它工作。

4. 負責園區公共基礎設施建設、管理及環境保護和環境衛生工作，協助國土部門及園區所涉鄉鎮做好園區征地拆遷、補償安置及信訪穩定工作等。

二、機構設置及人員情況

江西樟樹工業園區管理委員會共有預算單位共4個，包括：江西樟樹工業園區管理委員會本級、樟樹市福城醫藥園辦、樟樹市城北經濟技術開發區、樟樹市鹽化基地管理辦公室。

本部門2022年年末編制人數 57人，其中事業編制57人，行政編制0人；年末實有人數57人，其中在職人員57人，事業編制57人，行政編制0人，退休人員0人。

第二部分  樟樹市工業園管委會2023年部門預算表

見附件文件

第三部分   樟樹市工業園管委會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）部門預算收入情況

2023年樟樹市工業園管委會收入預算總額為10170.26萬元，較上年減少42.56%；其中：財政撥款收入927.92萬元，事業收入499萬元，上年結轉（結余）8743.34萬元。

（二）部門預算支出情況

2023年樟樹市工業園管委會支出預算總額為10170.26萬元，較上年減少42.56%，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2458.06萬元，社會保障和就業支出82.11萬元，科學技術支出27.22萬元，農林水支出2.35萬元，衛生健康支出49.74萬元，城鄉社區支出7482.85萬元，住房保障支出67.93萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出781.84萬元，其他工資福利支出11.40萬元，商品和服務支出146.07萬元，其他商品和服務支出1752.98萬元，基礎設施建設6904.47萬元，基本運轉支出573.50萬元。

（三）財政撥款支出安排情況

2023年樟樹市工業園管委會財政撥款支出預算總額10170.26萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2458.06萬元；社會保障和就業支出82.11萬元；科學技術支出27.22萬元；農林水支出2.35萬元；衛生健康支出49.74萬元；城鄉社區支出7482.85萬元；住房保障支出67.93萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出781.84萬元，其他工資福利支出11.40萬元，商品和服務支出146.07萬元，其他商品和服務支出1752.98萬元，基礎設施建設6904.47萬元，基本運轉支出573.50萬元。

（四）政府性基金情況

2023年樟樹市工業園管委會無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2023年樟樹市工業園管委會無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行經費預算安排146.07萬元，較上年減少1.6萬元，下降1.11%。

（七）政府采購情況

2023年樟樹市工業園管委會政府采購總額24萬元，其中：政府采購貨物預算24萬元，政府采購工程預算0萬元。政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛 5輛，其中，一般公務用車5輛，執法執勤用車0輛。

2023年部門預算安排購置車輛1輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）園區存款轉額度項目情況說明

1.項目概述：園區存款轉額度項目是為了實現園區2023年各項工作平穩有序推進，強化園區項目管理，落實企業責任，打造園區專業隊伍，促進園區高質量發展。

2.實施主體：樟樹市工業園管委會。

3.實施周期：2023年1月 1日至2023年12月31日為期1年。

4.年度預算安排：年度預算安排園區存款轉額度項目資金499萬元。

5.績效目標和績效指標：

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年樟樹市工業園管委會“三公”經費財政撥款安排12.98萬元。其中：

因公出國（境）0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國計劃。

公務接待費7.98萬元，比上年減少0.6萬元，主要原因是：持續嚴格履行內部審批制度，嚴格按照財經制度規定程序和標準控制各項接待支出，根據財政要求，逐年減少公務接待費的預算安排。預計與上年支出持平。

公務用車運行維護費5萬元，比上年減少0.6萬元，主要原因是單位厲行節約。

公務用車購置費18萬元，比上年減少18萬元，主要原因是今年預計增加一輛公車購置。

第四部分  名詞解釋

基礎設施建設支出：用于農田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩、機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。

社會保障就業支出：指社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。

城鄉社區支出：是指政府城鄉社區事務支出，包括城鄉社區管理事務支出、城鄉社區規劃與管理支出、城鄉社區公共設施支出、城鄉社區環境衛生支出、城鄉社區市場管理和監督指出。

科學技術支出：反映用于科學技術方面的支出，如：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大專項等。

基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。

樟樹市工業園管委會2023年預算公開表