江西樟樹工業園區管委會2025年部門預算
目 錄
第一部分 江西樟樹工業園區管委會概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 江西樟樹工業園區管委會2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 江西樟樹工業園區管委會2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西樟樹工業園區管委會概況
一、部門主要職責
1．認真貫徹執行黨的路線、方針、政策，以及國務院、省政府、宜春市政府、樟樹市政府關于園區發展的有關規定。
2．研究制定園區經濟社會發展總體目標和年度計劃并負責組織實施。
3．制定園區產業發展規劃，依照有關規定做好入園企業和項目審核、報批工作，加強企業管理和服務，保障園區企業依法自主經營；協調解決企業發展中存在的難題。
4．負責園區招商引資、經濟運行、審計、科技、人力資源、生態環境、應急管理等工作。
5．編制園區財政預決算，做好國有資產管理和園區財稅征管工作，組織籌措各類建設資金。
6．負責園區基礎設施和公用設施的建設和管理。
7．承辦宜春市政府、樟樹市政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
江西樟樹工業園區管委會內設8個職能局（室）分別是辦公室、經濟發展和科技創新局、建設局、招商局、財政局、企業服務局、機關黨委（黨群工作部）和紀檢監察工委。
編制人數小計68人，其中行政編制人數0人，全部補助事業編制人數68人，部分補助事業編制人數0人。實有人數小計64人，其中：在職人數小計64人，行政在職人數0人，全部補助事業在職人數64人，部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人，退休人數小計0人，遺屬人數0人。
第二部分 江西樟樹工業園區管委會2025年部門預算表
詳見附表：《江西樟樹工業園區管委會2025年預算公開表》
第三部分 江西樟樹工業園區管委會2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年江西樟樹工業園區管委會收入預算總額為8522.29萬元,較上年預算安排減少16276.94萬元。
（二）支出預算情況
2025年江西樟樹工業園區管委會支出預算總額為8522.29萬元,較上年預算安排減少16276.94萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1022.29萬元,較上年預算安排增加127.93萬元;其中：工資福利支出920.73萬元,商品和服務支出95.56萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出3萬元。項目支出7500.00萬元,較上年預算安排減少16404.87萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出100.00萬元,較上年預算安排增加100.00萬元;教育支出1000.00萬元,較上年預算安排增加982.50萬元;科學技術支出2500.00萬元,較上年預算安排增加2270.01萬元;社會保障和就業支出698.51萬元,較上年預算安排增加615.24萬元;衛生健康支出59.91萬元,較上年預算安排增加8.99萬元;節能環保支出2000.00萬元,較上年預算安排增加1972.33萬元;城鄉社區支出1300.00萬元,較上年預算安排增加234.49萬元;資源勘探工業信息等支出782.25萬元,較上年預算安排減少19907.90萬元;住房保障支出81.62萬元,較上年預算安排增加11.61萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出920.73萬元,較上年預算安排增加116.87萬元;商品和服務支出98.56萬元,較上年預算安排增加11.11萬元;資本性支出3.00萬元,較上年預算安排減少0.05萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年江西樟樹工業園區管委會財政撥款支出預算總額8522.29萬元,較上年預算安排減少16276.94萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出100.00萬元,較上年預算安排增加100.00萬元;教育支出1000.00萬元,較上年預算安排增加982.50萬元;科學技術支出2500.00萬元,較上年預算安排增加2270.01萬元;社會保障和就業支出698.51萬元,較上年預算安排增加615.24萬元;衛生健康支出59.91萬元,較上年預算安排增加8.99萬元;節能環保支出2000.00萬元,較上年預算安排增加1972.33萬元;城鄉社區支出1300.00萬元,較上年預算安排增加234.49萬元;資源勘探工業信息等支出782.25萬元,較上年預算安排減少19907.90萬元;住房保障支出81.62萬元,較上年預算安排增加11.61萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1022.29萬元,較上年預算安排增加127.93萬元;其中：工資福利支出920.73萬元,商品和服務支出95.56萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出3萬元。項目支出7500.00萬元,較上年預算安排減少16404.87萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本部門無行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2025年江西樟樹工業園區管委會政府采購總額13.58萬元,其中: 政府采購貨物預算13.58萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日, 部門共有車輛5輛,其中：一般公務用車實有數5輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛。
（九）2025年工業園區污水處理費項目情況說明
1）項目概述：污水處理是事關園區的重大問題，與樟樹經濟、社會發展密切相關。為做好園區水污染防治工作，加強企業生產生活污水收集處理，保護樟樹生態安全，促進樟樹經濟的可持續發展，設立此項目。
2）立項依據：樟樹醫藥園及金屬科技園污水處理廠PPP項目特許經營協議、樟樹鹽化基地工業污水廠運營合同等。
3）實施主體：江西樟樹工業園區管委會
4）實施方案：參照《樟樹醫藥園及金屬科技園污水處理廠PPP項目特許經營協議》《樟樹鹽化基地工業污水廠運營合同》等執行。
5）實施周期：2025年1月 1日至2025年12月31日為期1年。
6）年度預算安排：年度預算安排2025年工業園區污水處理費項目資金3000萬元。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年江西樟樹工業園區管委會“三公”經費財政撥款安排9.00萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年安排保持一致。
公務接待4.00萬元,比上年減少3.75萬元，主要原因是：持續嚴格履行內部審批制度，嚴格按照財經制度規定程序和標準控制各項接待支出，根據財政要求，逐年減少公務接待費的預算安排。
公務用車運行5.00萬元,與上年安排保持一致，主要原因是厲行節約。
公務用車購置0萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：無公務用車購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）專項收入：反映一般公共預算管理的有專項用途的非稅收入。
（二）森林植被恢復費：反映林業草原部門按《森林植被恢復費征收使用管理暫行辦法》征收的森林植被恢復費。
（三）年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
（一）社會保障就業支出：指社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。
（二）城鄉社區支出：是指政府城鄉社區事務支出，包括城鄉社區管理事務支出、城鄉社區規劃與管理支出、城鄉社區公共設施支出、城鄉社區環境衛生支出、城鄉社區市場管理和監督支出。
（三）住房保障支出：是指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
三、相關專業名詞
（一）節能環保支出：反映政府節能環保支出，包括環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、森林保護修復、能源節約利用、污染減排、循環經濟、能源管理、清潔能源和其他節能環保支出。
（二）科學技術支出：反應科學技術方面的支出，包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、技術研究與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目和其他科學技術支出。
附件：
