江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，以及國(guó)務(wù)院、省政府、宜春市政府、樟樹(shù)市政府關(guān)于園區(qū)發(fā)展的有關(guān)規(guī)定。

2．研究制定園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3．制定園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照有關(guān)規(guī)定做好入園企業(yè)和項(xiàng)目審核、報(bào)批工作，加強(qiáng)企業(yè)管理和服務(wù)，保障園區(qū)企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)；協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中存在的難題。

4．負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、審計(jì)、科技、人力資源、生態(tài)環(huán)境、應(yīng)急管理等工作。

5．編制園區(qū)財(cái)政預(yù)決算，做好國(guó)有資產(chǎn)管理和園區(qū)財(cái)稅征管工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

6．負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)和管理。

7．承辦宜春市政府、樟樹(shù)市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)內(nèi)設(shè)8個(gè)職能局（室）分別是辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技創(chuàng)新局、建設(shè)局、招商局、財(cái)政局、企業(yè)服務(wù)局、機(jī)關(guān)黨委（黨群工作部）和紀(jì)檢監(jiān)察工委。

編制人數(shù)小計(jì)68人，其中行政編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)68人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)64人，其中：在職人數(shù)小計(jì)64人，行政在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)64人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

詳見(jiàn)附表：《江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)表》

第三部分  江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)收入預(yù)算總額為8522.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少16276.94萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)支出預(yù)算總額為8522.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少16276.94萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1022.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加127.93萬(wàn)元;其中：工資福利支出920.73萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出95.56萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出7500.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少16404.87萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出100.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加100.00萬(wàn)元;教育支出1000.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加982.50萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出2500.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2270.01萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出698.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加615.24萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出59.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.99萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出2000.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1972.33萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加234.49萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出782.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少19907.90萬(wàn)元;住房保障支出81.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.61萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出920.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加116.87萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出98.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.11萬(wàn)元;資本性支出3.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.05萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額8522.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少16276.94萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出100.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加100.00萬(wàn)元;教育支出1000.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加982.50萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出2500.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2270.01萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出698.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加615.24萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出59.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.99萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出2000.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1972.33萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加234.49萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出782.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少19907.90萬(wàn)元;住房保障支出81.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.61萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1022.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加127.93萬(wàn)元;其中：工資福利支出920.73萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出95.56萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出7500.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少16404.87萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)政府采購(gòu)總額13.58萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.58萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛5輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)5輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

（九）2025年工業(yè)園區(qū)污水處理費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：污水處理是事關(guān)園區(qū)的重大問(wèn)題，與樟樹(shù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展密切相關(guān)。為做好園區(qū)水污染防治工作，加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)生活污水收集處理，保護(hù)樟樹(shù)生態(tài)安全，促進(jìn)樟樹(shù)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，設(shè)立此項(xiàng)目。

2）立項(xiàng)依據(jù)：樟樹(shù)醫(yī)藥園及金屬科技園污水處理廠PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議、樟樹(shù)鹽化基地工業(yè)污水廠運(yùn)營(yíng)合同等。

3）實(shí)施主體：江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)

4）實(shí)施方案：參照《樟樹(shù)醫(yī)藥園及金屬科技園污水處理廠PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》《樟樹(shù)鹽化基地工業(yè)污水廠運(yùn)營(yíng)合同》等執(zhí)行。

5）實(shí)施周期：2025年1月 1日至2025年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排2025年工業(yè)園區(qū)污水處理費(fèi)項(xiàng)目資金3000萬(wàn)元。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排9.00萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,與上年安排保持一致。

公務(wù)接待4.00萬(wàn)元,比上年減少3.75萬(wàn)元，主要原因是：持續(xù)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項(xiàng)接待支出，根據(jù)財(cái)政要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行5.00萬(wàn)元,與上年安排保持一致，主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年安排保持一致，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）專項(xiàng)收入：反映一般公共預(yù)算管理的有專項(xiàng)用途的非稅收入。

（二）森林植被恢復(fù)費(fèi)：反映林業(yè)草原部門(mén)按《森林植被恢復(fù)費(fèi)征收使用管理暫行辦法》征收的森林植被恢復(fù)費(fèi)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障就業(yè)支出：指社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)市場(chǎng)管理和監(jiān)督支出。

（三）住房保障支出：是指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出，包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、森林保護(hù)修復(fù)、能源節(jié)約利用、污染減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源管理、清潔能源和其他節(jié)能環(huán)保支出。

（二）科學(xué)技術(shù)支出：反應(yīng)科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、技術(shù)研究與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作、科技重大項(xiàng)目和其他科學(xué)技術(shù)支出。

江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附件3、4：江西樟樹(shù)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表