目    錄  

第一部分  樟樹市糧食局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市糧食局部門概況

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)擬定全市糧食宏觀調(diào)控總量平衡、承擔(dān)全市糧食檢測(cè)和應(yīng)急任務(wù)；

（二）保障區(qū)域糧食安全，流通調(diào)控的具體工作，保證市內(nèi)軍糧供應(yīng)；

（三）負(fù)責(zé)糧食管理方面有關(guān)行政審批事項(xiàng)的授權(quán)和審批、執(zhí)行和取消糧食收購(gòu)許可證，會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作；

（四）對(duì)轄區(qū)內(nèi)的糧食流通企業(yè)（個(gè)體戶）依法監(jiān)管；

（五）協(xié)同有關(guān)部門實(shí)施“放心糧油”工程。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：市糧食局機(jī)關(guān)。本部門2018年年末編制人數(shù)10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制3人，企業(yè)編38人；年末實(shí)有人數(shù)51人，其中在職人員51人，退休人員24人。

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表 （見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表（見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì)1661萬(wàn)元，其中儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè)1015萬(wàn)元，其他糧油事務(wù)支出271.55萬(wàn)元，行政運(yùn)行374.45萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2017年增加1286.55萬(wàn)元，增加220%，主要原因是:新建東站儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入總計(jì)1661萬(wàn)元，其中儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè)1015萬(wàn)元，其他 糧油事務(wù)支出271.55萬(wàn)元，行政運(yùn)行374.45萬(wàn)元。財(cái)政撥款占 100% ；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0 %。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度支出總計(jì)1661萬(wàn)元，其中儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè)1015萬(wàn)元，其他 糧油事務(wù)支出271.55萬(wàn)元，行政運(yùn)行374.45萬(wàn)元。其中本年支出合計(jì)1661萬(wàn)元，較2017年增加1286.55萬(wàn)元，增加220％。主要原因: 新建東站儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)。

本年行政運(yùn)行374.45萬(wàn)元支出的具體構(gòu)成為：基本支出 154.85萬(wàn)元，占34%；項(xiàng)目支出 219.6萬(wàn)元，占66 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年行政運(yùn)行支出年初預(yù)算數(shù)為338.70萬(wàn)元，行政運(yùn)行決算數(shù)為374.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105%。

其中：

（一）一般公共服務(wù)行政運(yùn)行支出年初預(yù)算數(shù)為 338.70萬(wàn)元，決算數(shù)為 374.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 103 %，主要原因是：退休人員去世，領(lǐng)取撫恤金。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 17.8萬(wàn)元，決算數(shù)為 19.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 102 %，主要原因是：因人員增加，工資福利增長(zhǎng)，造成工資基數(shù)增長(zhǎng)，社保費(fèi)用隨之提高。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款行政運(yùn)行基本支出374.45萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出117.33萬(wàn)元，較2017年增加8.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1％。主要原因：本年度干職工增加了工資。

（二）商品和服務(wù)支出 2.34萬(wàn)元，較2017年減少0.6萬(wàn)元，下降21 %，主要原因是：開源節(jié)流，厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 34.39萬(wàn)元，較2017年增加31.81萬(wàn)元，增加80.07 %，主要原因是：本年度本單位退休人員去世領(lǐng)取撫恤金。

（四）其他資本性支出 0 萬(wàn)元，較2017減少0萬(wàn)元，下降 %，主要原因是：。……

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.6萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的 13.3 %，決算數(shù)較2017年減少0.01萬(wàn)元，下降1.7 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.6萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.06 %，決算數(shù)較2016年減少0.03 萬(wàn)元，下降1.7 %。主要原因是：招待人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)降低。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為  0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 3萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2017年減少0.35萬(wàn)元,下降3.2%。主要原因是：加強(qiáng)開源節(jié)流與節(jié)約,壓縮了各項(xiàng)開支,嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元.

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1個(gè)，涉及資金219.6萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目　 0 個(gè)，涉及資金　  0 萬(wàn)元。

根據(jù)樟財(cái)績(jī)[2016]3號(hào)文件精神，開展了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，做到了支出預(yù)算科學(xué)合理，項(xiàng)目資金支出落實(shí)到位，被市財(cái)政局評(píng)為優(yōu)秀。縣級(jí)儲(chǔ)備糧計(jì)劃的落實(shí)，對(duì)保證我市糧食市場(chǎng)供應(yīng)、災(zāi)害應(yīng)急、軍供調(diào)備發(fā)揮積極作用。

 第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門決算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 

二、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。 

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

六、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 

九、一般公共服務(wù)（類）環(huán)保事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：主要反應(yīng)用于局機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的局屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、一般公共服務(wù)（類）環(huán)保事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：主要反應(yīng)用于局機(jī)關(guān)人員工資、辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)支出。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：主要反應(yīng)用于局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位去世人員撫恤金支出。