目 　 錄

第一部分樟樹市糧食局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋 

第一部分樟樹市糧食局部門概況

一、部門主要職能

（一）負責擬定全市糧食宏觀調控總量平衡、承擔全市糧食檢測和應急任務；

（二）保障區域糧食安全，流通調控的具體工作，保證市內軍糧供應；

（三）負責糧食管理方面有關行政審批事項的授權和審批、執行和取消糧食收購許可證，會同有關部門推動糧食質量標準化工作；

（四）對轄區內的糧食流通企業（個體戶）依法監管；

（五）協同有關部門實施“放心糧油”工程。

二、部門基本情況 

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：市糧食局機關。本部門2017年年末編制人數10人，其中：行政編制10人，事業編制3人，企業編38人；年末實有人數51人，其中在職人員51人，退休人員24人。

第二部分 2017 年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附表）

二、收入決算表（詳見附表）

三、支出決算表（詳見附表）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附表）

九、國有資產占用情況表（詳見附表）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計332.44萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2016年減少98.66萬元，減少22%，主要原因是:退休人員的工資在社保局拿，減少了退休人員的工資收入。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 332.44萬元，占 100% ；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計332.44萬元，其中本年支出合計332.44萬元，較2016年減少98.66萬元，減少22％。主要原因:退休人員的工資在社保局拿，減少了退休人員的工資發放。

本年支出的具體構成為：基本支出112.84萬元，占34%；項目支出 219.6萬元，占 66 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為316.01萬元，決算數為 332.44萬元，完成年初預算的105%。

其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 300.21萬元，決算數為 315.94萬元，完成年初預算的 103 %，主要原因是：人員工資支出增長。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為 17.8萬元，決算數為 19.67萬元，完成年初預算的 102 %，主要原因是：因人員增加，工資福利增長，造成工資基數增長，社保費用隨之提高。

……

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出332.44萬元，其中：

（一）工資福利支出 110.5萬元，較2016年增加8.9 萬元，增長12.1％。主要原因：本年度干職工增加了工資。

（二）商品和服務支出 2.34萬元，較2016年減少0.6萬元，下降21 %，主要原因是：開源節流，厲行節約，嚴格遵守中央八項規定。

（三）對個人和家庭補助支出 2.58萬元，較2016年減少98.66 萬元，下降80.07 %，主要原因是：本年度本單位不再發放退休工資，住房公積金單位負擔部分由財政直撥。

（四）其他資本性支出 0 萬元，較2016年減少0萬元，下降 %，主要原因是：。……

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.6萬元，決算數為 0.08萬元，完成預算的 13.3 %，決算數較2016年減少0.01萬元，下降1.7 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為　 萬元，決算數為 萬元，完成預算的 %，決算數較2016年增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因是：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為 0.6萬元，決算數為 0.08萬元，完成預算的76.06 %，決算數較2016年減少0.03 萬元，下降1.7 %。主要原因是：招待人數和標準降低。

（三）公務用車購置及運行維護費支出　0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為　 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 %，決算數較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為　0 萬元，決算數為 萬元，完成預算的 %，決算數較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：……。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出 3 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年減少0.35萬元,下降3.2%。主要原因是：加強開源節流與節約,壓縮了各項開支,嚴格遵守中央八項規定。

七、政府采購決算情況說明 

本部門2017 年度政府采購支出總額 0 萬元.

八、預算績效情況說明

  見附件