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第一部分 樟樹市糧食局概況

 　 一、部門主要職責(zé)

　  二、部門基本情況

第二部分 樟樹市糧食局2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　  二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 樟樹市糧食局2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹市糧食局概況

一、部門主要職責(zé)

樟樹市糧食局的職責(zé)：

（1是負(fù)責(zé)擬定全市糧食宏觀調(diào)控總量平衡、糧食流通的中長期規(guī)劃及年底計(jì)劃，研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，指導(dǎo)糧食產(chǎn)銷銜接和供需基本平衡。

（2是承擔(dān)全市糧食檢測和應(yīng)急任務(wù)。負(fù)責(zé)全市糧食流通調(diào)控的具體工作，保障區(qū)域糧食安全，保證市內(nèi)軍糧供應(yīng)。

（3是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家糧食流通管理的方針、政策、法則。依照國務(wù)院頒布的《糧食流通管理?xiàng)l例》，行使行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)糧食管理方面有關(guān)行政審批事項(xiàng)的受理和審批。執(zhí)行糧食市場準(zhǔn)入制度，審核糧食收購資格，核發(fā)和取消糧食收購許可證。負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購、存儲(chǔ)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)和政策性用糧的購銷活動(dòng)以及執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（四）是負(fù)責(zé)全市糧食流通的行業(yè)管理；制定全市行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策以及地方標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作；協(xié)同有關(guān)部門實(shí)施“放心糧油”工程。

二、部門基本情況

市糧食局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括糧食局。單位工作人員共有50人，其中：行政編制人數(shù)7人,工勤編制2人，自收自支編制2人，企業(yè)編39人，實(shí)有人數(shù)50人。

第二部分 樟樹市糧食局2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年市糧食局收入預(yù)算總額為334.81萬元,其中:財(cái)政撥款334.81萬元。比上年預(yù)算338.7萬元減少3.89萬元，減少1.15%，原因是：人員減少。

（二）　 支出預(yù)算情況

2019年市糧食局支出預(yù)算總額為334.81萬元，其中:財(cái)政撥款支出334.81萬元。

2019年支出預(yù)算按用途劃分：工資福利支出94.91萬元，占支出總額28.35%，比去年減少.151%；原因是人員減少，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,8.63萬元，占支出總額2.58%，與上年基本相同；商品服務(wù)支出11.67萬元，占支出總額3.48%，與上年基本相同；項(xiàng)目支出219.6萬元，占支出總額65.59%，與上年相同。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年市糧食局財(cái)政撥款支出預(yù)算334.81萬元，按用途劃分：工資福利支出94.91萬元，占支出總額28.35%，比去年減少1.15%；原因是人員減少，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,8.63萬元，占支出總額2.58%，與上年相同；商品服務(wù)支出11.67萬元，占支出總額3.48%，與上年基本相同。項(xiàng)目支出219.6萬元，占支出總額65.59%，與上年相同。項(xiàng)目支出219.6萬元是縣級(jí)儲(chǔ)備糧貸款利息和保管費(fèi)用。

（四）政府性基金情況

樟樹市糧食局2019年無基金預(yù)算安排。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說明

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 2.7 萬元，與2018年預(yù)算 3 萬元相比減少。原因是：人員減少。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

　 2019年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元

　 （七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1個(gè)，涉及資金219.6萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。

根據(jù)樟財(cái)績[2016]3號(hào)文件精神，開展了部門整體支出績效評(píng)價(jià)，成立了績效評(píng)價(jià)工作組，制定績效評(píng)價(jià)工作方案，做到了支出預(yù)算科學(xué)合理，項(xiàng)目資金支出落實(shí)到位，縣級(jí)儲(chǔ)備糧計(jì)劃的落實(shí)，對(duì)保證我市糧食市場供應(yīng)、災(zāi)害應(yīng)急、軍供調(diào)備發(fā)揮積極作用。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年市財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為0.54萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元，比上年減少0.18萬元。原因是：經(jīng)費(fèi)減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無保留公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是。

第三部分 樟樹市糧食局2019年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

縣級(jí)儲(chǔ)備糧：是我市糧食應(yīng)急必備的物資保證，可以用于應(yīng)對(duì)糧食明顯供不應(yīng)求，市場價(jià)格異常波動(dòng)和重大自然災(zāi)害及其他突發(fā)事件的發(fā)生。

財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

 附件：市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx2019年部門預(yù)算公開表.xls?