目 錄
第一部分 樟樹市糧食局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市糧食局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 樟樹市糧食局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標申報表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市糧食局概況
一、部門主要職責
樟樹市糧食局的職責：（一）在全市經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃框架內(nèi)制定全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全市糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革，發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)。
（二）貫徹執(zhí)行國家和省、宜春市有關糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市糧食流通的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負責全市糧食流通的宏觀調(diào)控，承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，負責政策性糧食供應及軍糧供應與管理，協(xié)調(diào)實施救災有關糧食物資的調(diào)運。
（四）貫徹執(zhí)行糧食流通監(jiān)督檢查相關制度，依照國家有關法律法規(guī)實施糧食流通監(jiān)督檢查，負責全市糧食流通監(jiān)督檢查的指導和監(jiān)督，對糧食收購、儲存和運輸環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行檢測和監(jiān)督管理。
（五）負責全市糧食流通的行業(yè)管理。制定并實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，負責全市實施糧食收購行政許可的行政管理和指導，指導全市糧食流通科技進步、教育培訓，負責對外交流與合作。
（六）負責全市儲備糧行政管理，監(jiān)督檢查全市儲備糧的數(shù)量、質量和儲存安全，制定市級儲備糧管理的技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。
（七）制定全市糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，編制全市糧食流通基礎設施建設規(guī)劃并指導實施。
（八）負責全市社會糧食流通的統(tǒng)計工作，會同有關部門制定全市糧食流通統(tǒng)計制度并組織實施。
（九）指導全市糧食系統(tǒng)財務及內(nèi)部審計工作，參與糧食風險基金的監(jiān)管，負責對市糧食局下屬企業(yè)國有資產(chǎn)的監(jiān)管及事權管理。
（十）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十一）轉變職能。進一步深化糧食流通體制改革，完善地方糧食儲備體系，健全糧食監(jiān)測預警體系和應急機制，提高糧食供應保障能力。
（十二）與市應急管理局在市級救災物資儲備方面的職責分工。
（1）市發(fā)展和改革委員會、市水利局、市商務局、市糧食局等物資儲備管理部門根據(jù)市級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責市級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)市應急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。
（2）市應急管理局負責提出市級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制市級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同市發(fā)展和改革委員會、市水利局、市商務局、市糧食局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。
二、部門基本情況
（一）糧食局基本情況：
市糧食局共有預算單位1個，包括樟樹市糧食局。單位工作人員共有52人，其中：行政編制人數(shù)8人，工勤編制人數(shù)2人，自收自支事業(yè)編制人數(shù)2人，企業(yè)編40人，實有人數(shù)52人。
（二）糧食局科股室設置
（1）辦公室（人事股、軍供站）。負責機關文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作，承擔信息、保密、信訪和政務公開等工作。（2）財務審計和統(tǒng)計股（調(diào)控股）。指導全市糧食系統(tǒng)財務及內(nèi)部審計工作，參與糧食風險基金的監(jiān)管，承擔部門預算及有關財務管理工作。
（3）監(jiān)督檢查股（糧食行政執(zhí)法大隊）。負責貫徹執(zhí)行糧食流通監(jiān)督檢查相關制度，并依照糧食流通有關法律、法規(guī)、規(guī)章組織實施監(jiān)督檢查。
（4）行業(yè)指導股（倉儲股、行政服務股）。指導全市國有糧食企業(yè)改革，擬訂全市糧食流通基礎設施建議規(guī)劃，指導全市倉儲設施管理和安全儲糧。
第二部分 樟樹市糧食局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年市糧食局收入預算總額為356.25萬元,其中:財政撥款356.25萬元。比上年預算341.43萬元增加14.82萬元，增加4.34%，原因是：增加了儲備油項目，人員經(jīng)費增長，公用經(jīng)費增長。
（二） 支出預算情況
2021年市糧食局支出預算總額為356.25萬元，其中:財政撥款支出356.25萬元。
2021年支出預算按用途劃分：工資福利支出107.92萬元，占支出總額30.29%，比去年增加1%；原因是人員工資增長，對個人和家庭的補助支出,8.99萬元，占支出總額2.52%，與上年基本持平；商品服務支出14.94萬元，占支出總額4.19%，比上年增加1%；原因是人員經(jīng)費標準提高，項目支出224.4萬元，占支出總額62.98%，比上年增加了4.8萬元儲備油項目。
（三）財政撥款支出情況
2021年市糧食局財政撥款支出預算356.25萬元，按用途劃分：工資福利支出107.92萬元，占支出總額30.29%，比去年增加1%；原因是人員工資增長，對個人和家庭的補助支出,8.99萬元，占支出總額2.52%，與上年持平；商品服務支出14.94萬元，占支出總額4.19%，比上年增加1%；原因是人員經(jīng)費標準提高，項目支出224.4萬元，占支出總額62.98%，與上年增加了儲備油項目。項目支出219.6萬元是縣級儲備糧貸款利息和保管費用，4.8萬元用于儲備油項目。
（四）政府性基金情況
樟樹市糧食局2021年無基金預算安排。
（五）機關運行經(jīng)費的說明
2021年部門機關運行費預算 5 萬元，與2020年預算 4.5 萬元相比增加。原因是：人員增長。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 2個，涉及資金224.4萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
1. 建立縣級儲備糧調(diào)節(jié)機制所需貸款利息和保管經(jīng)費
（1項目概述：根據(jù)樟府辦抄財字（2008）187號文件要求，為建立我市儲備糧調(diào)節(jié)機制，縣級儲備糧計劃2008年6月啟動，2012年全部落實，數(shù)量為860萬公斤
（2立項依據(jù)：根據(jù)宜春市糧食局、發(fā)改委、財政局、農(nóng)發(fā)行聯(lián)合下發(fā)的《關于下達地方儲備糧規(guī)模的通知》（宜糧發(fā)200819號）文件立項。
（3實施主體：樟樹市糧食購銷公司
（4實施方案：根據(jù)樟府辦發(fā)（2015）11號文件《樟樹市縣級儲備糧管理辦法》規(guī)定要求，建立健全縣級儲備糧的各項管理制度，建立專賬、專卡、專牌、專倉管理。
（5實施周期：2021.1.1-2021.12.31
（6年度預算安排：219.6萬元
（7績效目標和指標：縣級儲備糧是我市糧食應急必備的物資保證，可以用于應對糧食明顯供不應求、市場價格異常波動和重大自然災害及其它突發(fā)事件的發(fā)生。
2. 縣級儲備油保管及監(jiān)管費用
（1項目概述：根據(jù)樟府辦抄財字（2020）497號文件要求，建立我市縣級食用植物油儲備計劃，數(shù)量為120噸。
（2立項依據(jù)：根據(jù)宜春市發(fā)改委、財政局、農(nóng)發(fā)行聯(lián)合下發(fā)的《關于下達我市食用植物油儲備規(guī)模的通知》（宜市發(fā)改價糧調(diào)（2019）7號）文件立項。
（3實施主體：樟樹市糧食購銷公司
（4實施方案：根據(jù)《樟樹市市級動態(tài)儲備食用油管理暫行辦法》進行動態(tài)儲備。
（5實施周期：2021.1.1-2021.12.31
（6年度預算安排：4.8萬元
（7績效目標和指標：穩(wěn)定我市食用油市場安全。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年市財政局 “三公”經(jīng)費年初預算安排為0.8萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國計劃。
公務接待費0.8萬元，比上年增加0.08萬元。原因是：人員增長。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無保留公務用車。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。
第三部分 樟樹市糧食局2021年部門預算表
九張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
縣級儲備糧：是我市糧食應急必備的物資保證，可以用于應對糧食明顯供不應求，市場價格異常波動和重大自然災害及其他突發(fā)事件的發(fā)生。
縣級儲備油：是市政府為實施宏觀調(diào)控、平抑市場油價、保障軍需民食、處理應急狀態(tài)和維護正常社會生活秩序建立的重要物資儲備。
財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
附件：
