第一部分  樟樹市糧食局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市糧食局 2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  樟樹市糧食局 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市糧食局 概況

一、部門主要職責

（一）在全市經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃框架內(nèi)制定全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全市糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革，發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)。

（二）貫徹執(zhí)行國家和省、宜春市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市糧食流通的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負責全市糧食流通的宏觀調(diào)控，承擔糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責任，負責政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理，協(xié)調(diào)實施救災(zāi)有關(guān)糧食物資的調(diào)運。

（四）貫徹執(zhí)行糧食流通監(jiān)督檢查相關(guān)制度，依照國家有關(guān)法律法規(guī)實施糧食流通監(jiān)督檢查，負責全市糧食流通監(jiān)督檢查的指導(dǎo)和監(jiān)督，對糧食收購、儲存和運輸環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行檢測和監(jiān)督管理。

（五）負責全市糧食流通的行業(yè)管理。制定并實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，負責全市實施糧食收購行政許可的行政管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)全市糧食流通科技進步、教育培訓(xùn)，負責對外交流與合作。

（六）負責全市儲備糧行政管理，監(jiān)督檢查全市儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全，制定市級儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

（七）制定全市糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，編制全市糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。

（八）負責全市社會糧食流通的統(tǒng)計工作，會同有關(guān)部門制定全市糧食流通統(tǒng)計制度并組織實施。

（九）指導(dǎo)全市糧食系統(tǒng)財務(wù)及內(nèi)部審計工作，參與糧食風險基金的監(jiān)管，負責對市糧食局下屬企業(yè)國有資產(chǎn)的監(jiān)管及事權(quán)管理。

（十）與市應(yīng)急管理局在市級救災(zāi)物資儲備方面的職責分工。

（十一）進一步深化糧食流通體制改革，完善地方糧食儲備體系，健全糧食監(jiān)測預(yù)警體系和應(yīng)急機制，提高糧食供應(yīng)保障能力。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹市糧食局共有預(yù)算單位1個，包括市糧食局本級。

編制人數(shù)9人，其中：行政編制8人（含工勤編制1人），全額補助事業(yè)編制1人。實有人數(shù)31人，其中：在職人數(shù)9人，包括行政人員8人（含工勤人員1人）、全額補助事業(yè)人員1人；退休人員22人。

第二部分  樟樹市糧食局 2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市糧食局 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市糧食局收入預(yù)算總額為 970.29萬元，較上年預(yù)算安排增加409.94萬元。其中：財政撥款收入670.29萬元，較上年預(yù)算安排增加109.94萬元；其他收入300萬元，較上年預(yù)算安排增加300萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年市糧食局支出預(yù)算總額為970.29萬元，較上年預(yù)算安排增加409.94萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出222.29萬元，較上年預(yù)算安排增加96.04萬元。其中：工資福利支出161.75萬元，商品和服務(wù)支出26.11萬元，對個人和家庭的補助34.43萬元；項目支出748萬元，較上年預(yù)算安排增加313.90萬元。其中：商品和服務(wù)支出748萬元。

按支出功能科目劃分: 社會保障和就業(yè)支出17.97萬元，較上年預(yù)算安排增加5.99萬元；衛(wèi)生健康支出17.53萬元，較上年預(yù)算安排增加5.34萬元；住房保障支出14.35萬元，較上年預(yù)算安排增加6.55萬元；糧油物資儲備支出920.45萬元，較上年預(yù)算安排增加392.07萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出161.75萬元，較上年預(yù)算安排增加69.14萬元；商品和服務(wù)支出774.11萬元，較上年預(yù)算安排增加315.82萬元；對個人和家庭的補助34.43萬元,較上年預(yù)算安排增加24.98萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年樟樹市糧食局財政撥款支出預(yù)算總額670.29萬元，較上年預(yù)算安排增加109.94萬元。其中：

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出17.97萬元，較上年預(yù)算安排增加5.99萬元；衛(wèi)生健康支出17.53萬元，較上年預(yù)算安排增加5.34萬元；住房保障支出14.35萬元，較上年預(yù)算安排增加6.55萬元；糧油物資儲備支出620.45萬元，較上年預(yù)算安排增加92.07萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出222.29萬元，較上年預(yù)算安排增加96.04萬元。其中：工資福利支出161.75萬元，商品和服務(wù)支出26.11萬元，對個人和家庭的補助34.43萬元；項目支出448萬元，較上年預(yù)算安排增加13.9萬元。其中：商品和服務(wù)支出448萬元。

（四）政府性基金情況

2023年樟樹市糧食局無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年樟樹市糧食局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算 26.11 萬元，比2022年預(yù)算增加 1.92 萬元，增長 7.96 %。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）縣級儲備糧利息和保管費用項目情況說明

1.縣級儲備糧利息和保管費用項目

1）項目概述：縣級儲備糧是市政府儲備的用于在本行政區(qū)域內(nèi)調(diào)控市場或者遇有重大自然災(zāi)害和突發(fā)事件等情況時，保障糧食的供應(yīng)。

2）立項依據(jù)：樟府辦抄財字〔2021〕4號。

3）實施主體：樟樹市糧食購銷公司

4）實施方案：對縣級儲備糧實行專倉儲存、專人保管、專賬記載，使用統(tǒng)一賬、表、卡及倉牌，做到儲備糧賬賬相符、賬表相符、賬卡相符、賬實相符，質(zhì)量良好、儲存安全。

5）實施周期：2023年1月 1日至2023年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排縣級儲備糧利息和保管費用434.1萬元。

7）績效目標和指標：儲備縣級儲備糧17000噸，質(zhì)量達到國家三等糧標準，縣級儲備糧貸款利息及保管等相關(guān)費用控制在434.1萬元以內(nèi)，建立糧食應(yīng)急預(yù)案，調(diào)節(jié)我市糧食市場。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年樟樹市糧食局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.4萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國計劃。

公務(wù)接待費1.4萬元，比上年增加0.14萬元，主要原因是：2022年新分配退伍軍人1名。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是：單位無公務(wù)用車，無該項支出的預(yù)算安排。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計劃。

第四部分   名詞解釋

   財政撥款：指財政當年撥付的資金。

   行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

   基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

   “三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   縣級儲備糧：是我市糧食應(yīng)急必備的物資保證，可以用于應(yīng)對糧食明顯供不應(yīng)求，市場價格異常波動和重大自然災(zāi)害及其他突發(fā)事件的發(fā)生。

   縣級儲備油：是市政府為實施宏觀調(diào)控、平抑市場油價、保障軍需民食、處理應(yīng)急狀態(tài)和維護正常社會生活秩序建立的重要物資儲備。