目    錄

第一部分  部門概況

一、 部門主要職責(zé)

二、 部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市糧食局概況

一、 部門主要職責(zé)

（一）在全市經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃框架內(nèi)制定全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，擬訂全市糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業(yè)改革，發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)。

（二）貫徹執(zhí)行國家和省、宜春市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市糧食流通的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負責(zé)全市糧食流通的宏觀調(diào)控，承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理，協(xié)調(diào)實施救災(zāi)有關(guān)糧食物資的調(diào)運。

（四）貫徹執(zhí)行糧食流通監(jiān)督檢查相關(guān)制度，依照國家有關(guān)法律法規(guī)實施糧食流通監(jiān)督檢查，負責(zé)全市糧食流通監(jiān)督檢查的指導(dǎo)和監(jiān)督，對糧食收購、儲存和運輸環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行檢測和監(jiān)督管理。

（五）負責(zé)全市糧食流通的行業(yè)管理。制定并實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，負責(zé)全市實施糧食收購行政許可的行政管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)全市糧食流通科技進步、教育培訓(xùn)，負責(zé)對外交流與合作。

（六）負責(zé)全市儲備糧行政管理，監(jiān)督檢查全市儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全，制定市級儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

（七）制定全市糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，編制全市糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。

（八）負責(zé)全市社會糧食流通的統(tǒng)計工作，會同有關(guān)部門制定全市糧食流通統(tǒng)計制度并組織實施。

（九）指導(dǎo)全市糧食系統(tǒng)財務(wù)及內(nèi)部審計工作，參與糧食風(fēng)險基金的監(jiān)管，負責(zé)對市糧食局下屬企業(yè)國有資產(chǎn)的監(jiān)管及事權(quán)管理。

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）轉(zhuǎn)變職能。進一步深化糧食流通體制改革，完善地方糧食儲備體系，健全糧食監(jiān)測預(yù)警體系和應(yīng)急機制，提高糧食供應(yīng)保障能力。

（十二）與市應(yīng)急管理局在市級救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。

（1）市發(fā)展和改革委員會、市水利局、市商務(wù)局、市糧食局等物資儲備管理部門根據(jù)市級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計劃，負責(zé)市級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)市應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。

（2）市應(yīng)急管理局負責(zé)提出市級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制市級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同市發(fā)展和改革委員會、市水利局、市商務(wù)局、市糧食局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：市糧食局機關(guān)。

本部門2021年年末實有人數(shù) 34 人，其中在職人員 11 人，離休人員 1 人，退休人員 22 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。

市糧食局科股室設(shè)置：

（1）辦公室（人事股、軍供站）。負責(zé)機關(guān)文電、會務(wù)、機要、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)信息、保密、信訪和政務(wù)公開等工作。

（2）財務(wù)審計和統(tǒng)計股（調(diào)控股）。指導(dǎo)全市糧食系統(tǒng)財務(wù)及內(nèi)部審計工作，參與糧食風(fēng)險基金的監(jiān)管，承擔(dān)部門預(yù)算及有關(guān)財務(wù)管理工作。

（3）監(jiān)督檢查股（糧食行政執(zhí)法大隊）。負責(zé)貫徹執(zhí)行糧食流通監(jiān)督檢查相關(guān)制度，并依照糧食流通有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章組織實施監(jiān)督檢查。

（4）行業(yè)指導(dǎo)股（倉儲股、行政服務(wù)股）。指導(dǎo)全市國有糧食企業(yè)改革，擬訂全市糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建議規(guī)劃，指導(dǎo)全市倉儲設(shè)施管理和安全儲糧。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 501.88 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加154.23萬元，增長 44.36 %；本年收入合計 501.88 萬元，較2020年增加154.23 萬元，增長44.36  %，主要原因是：人員增資及縣級儲備糧增加存儲數(shù)量。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 501.88 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 501.88 萬元，其中本年支出合計 501.88 萬元，較2020年增加154.23 萬元，增長44.36  %，主要原因是：人員增資及縣級儲備糧增加存儲數(shù)量；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 170.23  萬元，占 33.92 %；項目支出 331.65  萬元，占 66.02  %；經(jīng)營支出  0 萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 356.25 萬元，決算數(shù)為 501.88 萬元，完成年初預(yù)算的 140.88 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 131.85 萬元，決算數(shù)為 170.23 萬元，完成年初預(yù)算的 129.11 %，主要原因是：人員工資增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 224.4 萬元，決算數(shù)為331.65 萬元，完成年初預(yù)算的 147.79 %，主要原因是：增加縣級儲備糧存儲數(shù)量8400噸。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 170.23 萬元，其中：

（一）工資福利支出 128.17  萬元，較2020年增加 10萬元，增長 8.46 %，主要原因是：人員工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出 2.88 萬元，較2020年增加0.34  萬元，增長13.38  %，主要原因是：辦公費和工會經(jīng)費增加。

（三）對個人和家庭補助支出 39.18萬元，較2020年增加36.64  萬元，增長1442.52  %，主要原因是：退休人員2人逝世，撫恤金增加。

（四）資本性支出  0 萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為  0.8 萬元，決算數(shù)為 0.08 萬元，完成預(yù)算的 10 %，決算數(shù)較2020年增加0.005  萬元，增長 6.67 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 0.8 萬元，決算數(shù)為 0.08 萬元，完成預(yù)算的10 %，決算數(shù)較2020年增加0.005 萬元，增長6.67 %，主要原因是物價上漲。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 1 批，累計接待 9 人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）  %，主要原因是，全年購置公務(wù)用車  0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因：是實行公務(wù)用車改革后，我單位無公車，未安排公車預(yù)算經(jīng)費，年末公務(wù)用車保有 0 輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 2.87 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少 2.13 萬元，降低42.6  %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的 0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的    0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目  1 個全面開展績效自評，共涉及資金 326.85萬元，占項目支出總額的 98.55 %。    

組織對“縣級儲備糧”等  1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 326.85 萬元，政府性基金預(yù)算支出  0  萬元，國有資本預(yù)算支出  0  萬元。從評價情況來看，我市縣級儲備糧建立了《縣級儲備糧管理辦法》。對縣級儲備糧的收購、儲存、輪換、動用等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成了科學(xué)管理、調(diào)控有力、高效靈活、節(jié)約費用的管理機制；在日常管理中，實行了分品種、分倉房、分年限儲存和管理，做到了“一符”（賬實相符：即統(tǒng)計賬、會計賬、保管總賬相符；保管總賬與分倉保管賬相符；分倉保管賬與貨位專卡相符；專卡與庫存實物相符）、“三專”（專倉存儲、專人保管、專賬記載）、“四落實”（數(shù)量落實、品種落實、質(zhì)量落實、地點落實），確保縣級儲備糧數(shù)量真實準(zhǔn)確，保管質(zhì)量良好，糧食儲存安全，并確保縣級儲備糧儲得進、管得好，關(guān)鍵時刻調(diào)得動、用得上。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出326.85 萬元，政府性基金預(yù)算支出  0 萬元。從評價情況來看，做到了支出預(yù)算科學(xué)合理，項目資金支出落實到位。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在市級部門決算中反映“縣級儲備糧調(diào)節(jié)機制”項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“縣級儲備糧調(diào)節(jié)機制”項目績效自評得分為 99 分。項目全年預(yù)算數(shù)為219.6 萬元，執(zhí)行數(shù)為 326.85 萬元，完成預(yù)算的148.84 %。項目績效目標(biāo)完成情況：一是縣級儲備糧入庫及時；二是縣級儲備糧保管質(zhì)量良好；三是縣級儲備糧存儲數(shù)量真實準(zhǔn)確。

項目績效自評綜述：優(yōu)良。

（三）部門評價項目績效評價情況。

見附件“項目支出績效評價報告”

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。

一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。 

二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。 

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 

五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。 

六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

七、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

九、一般公共服務(wù)（類）環(huán)保事務(wù)（款）行政運行（項）：主要反映用于局機關(guān)和參照公務(wù)員法管理的局屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、一般公共服務(wù)（類）環(huán)保事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：主要反映用于局機關(guān)人員工資、辦公樓日常維修維護等后勤保障服務(wù)支出。

十一、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：主要反映用于局機關(guān)、局屬事業(yè)單位去世人員撫恤金支出。

十二、縣級儲備糧：是我市糧食應(yīng)急必備的物資保證，可以用于應(yīng)對糧食明顯供不應(yīng)求，市場價格異常波動和重大自然災(zāi)害及其他突發(fā)事件的發(fā)生。

十三、縣級儲備油：是市政府為實施宏觀調(diào)控、平抑市場油價、保障軍需民食、處理應(yīng)急狀態(tài)和維護正常社會生活秩序建立的重要物資儲備。