目    錄

第一部分  部門概況

一、 部門主要職責

二、 部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市糧食局概況

一、 部門主要職責

（一）在全市經濟社會發展規劃框架內制定全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規劃，擬訂全市糧食流通體制改革方案并組織實施，推動國有糧食企業改革，發展現代糧食流通產業。

（二）貫徹執行國家和省、宜春市有關糧食流通管理的方針政策和法律法規，擬訂全市糧食流通的規章制度并監督執行。

（三）負責全市糧食流通的宏觀調控，承擔糧食監測預警和應急責任，負責政策性糧食供應及軍糧供應與管理，協調實施救災有關糧食物資的調運。

（四）貫徹執行糧食流通監督檢查相關制度，依照國家有關法律法規實施糧食流通監督檢查，負責全市糧食流通監督檢查的指導和監督，對糧食收購、儲存和運輸環節的糧食質量安全和原糧衛生進行檢測和監督管理。

（五）負責全市糧食流通的行業管理。制定并實施行業發展規劃、政策，負責全市實施糧食收購行政許可的行政管理和指導，指導全市糧食流通科技進步、教育培訓，負責對外交流與合作。

（六）負責全市儲備糧行政管理，監督檢查全市儲備糧的數量、質量和儲存安全，制定市級儲備糧管理的技術規范并監督執行。

（七）制定全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施，編制全市糧食流通基礎設施建設規劃并指導實施。

（八）負責全市社會糧食流通的統計工作，會同有關部門制定全市糧食流通統計制度并組織實施。

（九）指導全市糧食系統財務及內部審計工作，參與糧食風險基金的監管，負責對市糧食局下屬企業國有資產的監管及事權管理。

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（十一）轉變職能。進一步深化糧食流通體制改革，完善地方糧食儲備體系，健全糧食監測預警體系和應急機制，提高糧食供應保障能力。

（十二）與市應急管理局在市級救災物資儲備方面的職責分工。

（1）市發展和改革委員會、市水利局、市商務局、市糧食局等物資儲備管理部門根據市級救災物資儲備規劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責市級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據市應急管理局的動用指令按程序組織調出。

（2）市應急管理局負責提出市級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制市級救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，會同市發展和改革委員會、市水利局、市商務局、市糧食局等部門確定年度購置計劃，根據需要下達動用指令。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：市糧食局機關。

本部門2021年年末實有人數 34 人，其中在職人員 11 人，離休人員 1 人，退休人員 22 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0  人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 0人。

市糧食局科股室設置：

（1）辦公室（人事股、軍供站）。負責機關文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作，承擔信息、保密、信訪和政務公開等工作。

（2）財務審計和統計股（調控股）。指導全市糧食系統財務及內部審計工作，參與糧食風險基金的監管，承擔部門預算及有關財務管理工作。

（3）監督檢查股（糧食行政執法大隊）。負責貫徹執行糧食流通監督檢查相關制度，并依照糧食流通有關法律、法規、規章組織實施監督檢查。

（4）行業指導股（倉儲股、行政服務股）。指導全市國有糧食企業改革，擬訂全市糧食流通基礎設施建議規劃，指導全市倉儲設施管理和安全儲糧。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 501.88 萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2020年增加154.23萬元，增長 44.36 %；本年收入合計 501.88 萬元，較2020年增加154.23 萬元，增長44.36  %，主要原因是：人員增資及縣級儲備糧增加存儲數量。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 501.88 萬元，占 100 %；事業收入 0  萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 501.88 萬元，其中本年支出合計 501.88 萬元，較2020年增加154.23 萬元，增長44.36  %，主要原因是：人員增資及縣級儲備糧增加存儲數量；年末結轉和結余 0  萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因。

本年支出的具體構成為：基本支出 170.23  萬元，占 33.92 %；項目支出 331.65  萬元，占 66.02  %；經營支出  0 萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為 356.25 萬元，決算數為 501.88 萬元，完成年初預算的 140.88 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 131.85 萬元，決算數為 170.23 萬元，完成年初預算的 129.11 %，主要原因是：人員工資增加。

（二）公共安全支出年初預算數為 224.4 萬元，決算數為331.65 萬元，完成年初預算的 147.79 %，主要原因是：增加縣級儲備糧存儲數量8400噸。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 170.23 萬元，其中：

（一）工資福利支出 128.17  萬元，較2020年增加 10萬元，增長 8.46 %，主要原因是：人員工資增加。

（二）商品和服務支出 2.88 萬元，較2020年增加0.34  萬元，增長13.38  %，主要原因是：辦公費和工會經費增加。

（三）對個人和家庭補助支出 39.18萬元，較2020年增加36.64  萬元，增長1442.52  %，主要原因是：退休人員2人逝世，撫恤金增加。

（四）資本性支出  0 萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為  0.8 萬元，決算數為 0.08 萬元，完成預算的 10 %，決算數較2020年增加0.005  萬元，增長 6.67 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為 0.8 萬元，決算數為 0.08 萬元，完成預算的10 %，決算數較2020年增加0.005 萬元，增長6.67 %，主要原因是物價上漲。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少經費支出。全年國內公務接待 1 批，累計接待 9 人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）  %，主要原因是，全年購置公務用車  0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是；公務用車運行維護費支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因：是實行公務用車改革后，我單位無公車，未安排公車預算經費，年末公務用車保有 0 輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出 2.87 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數減少 2.13 萬元，降低42.6  %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出  0萬元。授予中小企業合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的 0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的  0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的    0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目  1 個全面開展績效自評，共涉及資金 326.85萬元，占項目支出總額的 98.55 %。    

組織對“縣級儲備糧”等  1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 326.85 萬元，政府性基金預算支出  0  萬元，國有資本預算支出  0  萬元。從評價情況來看，我市縣級儲備糧建立了《縣級儲備糧管理辦法》。對縣級儲備糧的收購、儲存、輪換、動用等各個環節進行監督，形成了科學管理、調控有力、高效靈活、節約費用的管理機制；在日常管理中，實行了分品種、分倉房、分年限儲存和管理，做到了“一符”（賬實相符：即統計賬、會計賬、保管總賬相符；保管總賬與分倉保管賬相符；分倉保管賬與貨位?？ㄏ喾?；專卡與庫存實物相符）、“三專”（專倉存儲、專人保管、專賬記載）、“四落實”（數量落實、品種落實、質量落實、地點落實），確?？h級儲備糧數量真實準確，保管質量良好，糧食儲存安全，并確?？h級儲備糧儲得進、管得好，關鍵時刻調得動、用得上。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出326.85 萬元，政府性基金預算支出  0 萬元。從評價情況來看，做到了支出預算科學合理，項目資金支出落實到位。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在市級部門決算中反映“縣級儲備糧調節機制”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“縣級儲備糧調節機制”項目績效自評得分為 99 分。項目全年預算數為219.6 萬元，執行數為 326.85 萬元，完成預算的148.84 %。項目績效目標完成情況：一是縣級儲備糧入庫及時；二是縣級儲備糧保管質量良好；三是縣級儲備糧存儲數量真實準確。

項目績效自評綜述：優良。

（三）部門評價項目績效評價情況。

見附件“項目支出績效評價報告”

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。 

二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。 

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。 

四、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。 

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。 

六、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。 

七、“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、一般公共服務（類）環保事務（款）行政運行（項）：主要反映用于局機關和參照公務員法管理的局屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、一般公共服務（類）環保事務（款）機關服務（項）：主要反映用于局機關人員工資、辦公樓日常維修維護等后勤保障服務支出。

十一、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：主要反映用于局機關、局屬事業單位去世人員撫恤金支出。

十二、縣級儲備糧：是我市糧食應急必備的物資保證，可以用于應對糧食明顯供不應求，市場價格異常波動和重大自然災害及其他突發事件的發生。

十三、縣級儲備油：是市政府為實施宏觀調控、平抑市場油價、保障軍需民食、處理應急狀態和維護正常社會生活秩序建立的重要物資儲備。