目    錄

第一部分  樟樹市糧食局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市糧食局2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市糧食局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市糧食局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃框架內(nèi)制定全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃，擬訂全市糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施，推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革，發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、宜春市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市糧食流通的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負(fù)責(zé)全市糧食流通的宏觀調(diào)控，承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理，協(xié)調(diào)實(shí)施救災(zāi)有關(guān)糧食物資的調(diào)運(yùn)。

（四）貫徹執(zhí)行糧食流通監(jiān)督檢查相關(guān)制度，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)全市糧食流通監(jiān)督檢查的指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)督管理。

（五）負(fù)責(zé)全市糧食流通的行業(yè)管理。制定并實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，負(fù)責(zé)全市實(shí)施糧食收購(gòu)行政許可的行政管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)全市糧食流通科技進(jìn)步、教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)外交流與合作。

（六）負(fù)責(zé)全市儲(chǔ)備糧行政管理，監(jiān)督檢查全市儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全，制定市級(jí)儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

（七）制定全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，編制全市糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

（八）負(fù)責(zé)全市社會(huì)糧食流通的統(tǒng)計(jì)工作，會(huì)同有關(guān)部門制定全市糧食流通統(tǒng)計(jì)制度并組織實(shí)施。

（九）指導(dǎo)全市糧食系統(tǒng)財(cái)務(wù)及內(nèi)部審計(jì)工作，參與糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的監(jiān)管，負(fù)責(zé)對(duì)市糧食局下屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管及事權(quán)管理。

（十）與市應(yīng)急管理局在市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。

（十一）進(jìn)一步深化糧食流通體制改革，完善地方糧食儲(chǔ)備體系，健全糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警體系和應(yīng)急機(jī)制，提高糧食供應(yīng)保障能力。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹市糧食局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括市糧食局本級(jí)。

編制人數(shù)14人，其中：行政編制8人（含工勤編制1人），全額補(bǔ)助事業(yè)編制5人，自收自支事業(yè)編1人。實(shí)有人數(shù)31人，其中：在職人數(shù)11人，包括行政人員7人（含工勤人員1人）、全額補(bǔ)助事業(yè)人員3人、自收自支事業(yè)人員1人；退休人員20人。

第二部分  樟樹市糧食局2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市糧食局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年糧食局收入預(yù)算總額為358.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少612.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入208.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少462.17萬(wàn)元；其他收入150萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少150萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年市糧食局支出預(yù)算總額為358.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少612.17萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出188.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少34.17萬(wàn)元；其中：工資福利支出147.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.93萬(wàn)元，資本性支出0.5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出170萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少578萬(wàn)元；其中：商品和服務(wù)支出170萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.39萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.93萬(wàn)元；住房保障支出13.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.27萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出319.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少600.59萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出147.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少14.43萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出184.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少589.74萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.5萬(wàn)元；資本性支出0.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.5萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年市糧食局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額208.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少462.17萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出188.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少34.17萬(wàn)元；其中：工資福利支出147.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.93萬(wàn)元，資本性支出0.5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少428萬(wàn)元,其中：商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.6萬(wàn)元，住房保障支出13.08萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出319.86萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市糧食局無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年樟樹市糧食局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算14.37萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少11.74萬(wàn)元，下降44.96%，主要原因是過(guò)緊日子，節(jié)約開支，經(jīng)費(fèi)減少。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）糧食執(zhí)法及糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1）項(xiàng)目概述：監(jiān)管政策性糧食企業(yè)，定期監(jiān)測(cè)地方政策性糧食質(zhì)量，查處違法擾亂糧食市場(chǎng)的行為，維護(hù)糧食流通秩序，穩(wěn)定糧食市場(chǎng)，保障糧食安全。

2）立項(xiàng)依據(jù)：宜辦發(fā)[2022]26號(hào)文件

3）實(shí)施主體：樟樹市糧食局

4）實(shí)施方案：監(jiān)管市內(nèi)18家政策性糧食企業(yè)，對(duì)地方政策性糧食實(shí)行定期質(zhì)量檢測(cè)，維護(hù)糧食流通秩序，對(duì)違反國(guó)家政策擾亂糧食市場(chǎng)的行為進(jìn)行執(zhí)法查處，穩(wěn)定糧食市場(chǎng)，保障全市糧食安全。

5）實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算安排糧食執(zhí)法及糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：嚴(yán)格落實(shí)糧食安全責(zé)任制，貫徹執(zhí)行糧食流通監(jiān)督檢查制度，依照國(guó)家法律法規(guī)實(shí)施糧食流通監(jiān)督檢查，維護(hù)糧食流通秩序，穩(wěn)定糧食市場(chǎng)，保障糧食安全。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年樟樹市糧食局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.5萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，比上年減少0.9萬(wàn)元，主要原因是：過(guò)緊日子，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

縣級(jí)儲(chǔ)備糧：是我市糧食應(yīng)急必備的物資保證，可以用于應(yīng)對(duì)糧食明顯供不應(yīng)求，市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)和重大自然災(zāi)害及其他突發(fā)事件的發(fā)生。　

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。