樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局2019年部門(mén)預(yù)算

(樣式)

目    錄

第一部分  樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

 第一部分  樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局概況 

一、部門(mén)主要職責(zé)

主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)、政策；組織領(lǐng)導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施；組織管理全市統(tǒng)計(jì)的調(diào)查項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織重大國(guó)情國(guó)力普查；匯總整理全市基本統(tǒng)計(jì)資料；建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系；對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；定期向社會(huì)發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

二、部門(mén)基本情況

基本情況：樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局下轄樟樹(shù)市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、樟樹(shù)市普查中心2個(gè)事業(yè)單位；樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局共有編制26個(gè)（行政編制9個(gè)，事業(yè)編制17個(gè)），其中：統(tǒng)計(jì)局行政編制9個(gè)，農(nóng)調(diào)隊(duì)事業(yè)編制13個(gè)，普查中心事業(yè)編制4個(gè)；統(tǒng)計(jì)局實(shí)有在職人員21人（行政在職6人，事業(yè)在職15人），退休人員8人。

第二部分  樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算總額為273.96元，其中：財(cái)政撥款273.96萬(wàn)元；占收入預(yù)算總額的100%。上年收入預(yù)算245.66萬(wàn)元，本年較上年增加28.3萬(wàn)元，本年收入預(yù)算比去年增長(zhǎng)11.5%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算總額為273.96元，其中：財(cái)政撥款273.96萬(wàn)元；占收入預(yù)算總額的100%。上年收入預(yù)算245.66萬(wàn)元，本年較上年增加28.3萬(wàn)元，本年收入預(yù)算比去年增長(zhǎng)11.5%。

2019年支出預(yù)算按支出功能科目分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出219.22萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出6.87萬(wàn)元；住房保障支出13.33萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出189.76萬(wàn)元，其中，工資福利支出171.26萬(wàn)元，占支出總額90.3%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.29萬(wàn)元，占支出總額0.01%；商品服務(wù)支出18.21萬(wàn)元，占支出總額9.6%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年收入預(yù)算總額為273.96元，其中：財(cái)政撥款273.96萬(wàn)元；占收入預(yù)算總額的100%。上年收入預(yù)算245.66萬(wàn)元，本年較上年增加28.3萬(wàn)元，本年收入預(yù)算比去年增長(zhǎng)11.5%。

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金預(yù)算安排。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  18.21 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加  0.42 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.4  %。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0  萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛  0  輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)  0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  0  輛。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：     無(wú)            。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0 個(gè)，涉及資金 0    萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  0 個(gè)，涉及資金  0  萬(wàn)元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年市統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.6萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)

公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元，比上年減0.88萬(wàn)元，主要原因是：經(jīng)濟(jì)普查。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。

第三部分  樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局 2019年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例交納的各項(xiàng)收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：指統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼三個(gè)項(xiàng)級(jí)科目。       1.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2.提租補(bǔ)貼：指按照房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)元/月。3.購(gòu)房補(bǔ)貼：指 1998 年住房分配貨幣化改革以后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

十、結(jié)余分配：指當(dāng)年結(jié)余的分配情況。主要包括事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金，交納所得稅、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金以外的結(jié)余分配情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指預(yù)算單位對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指財(cái)政資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)支出是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。　

2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(市縣）_2019-04-30.xls2019年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表?