樟樹市統(tǒng)計局2019年部門預算
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目 錄
第一部分 樟樹市統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市統(tǒng)計局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 樟樹市統(tǒng)計局2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
主要職責：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)統(tǒng)計工作的法律、法規(guī)、政策；組織領(lǐng)導全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；組織管理全市統(tǒng)計的調(diào)查項目；會同有關(guān)部門組織重大國情國力普查；匯總整理全市基本統(tǒng)計資料；建立健全和管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；對經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；定期向社會發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
二、部門基本情況
基本情況：樟樹市統(tǒng)計局下轄樟樹市農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊、樟樹市普查中心2個事業(yè)單位；樟樹市統(tǒng)計局共有編制26個（行政編制9個，事業(yè)編制17個），其中：統(tǒng)計局行政編制9個，農(nóng)調(diào)隊事業(yè)編制13個，普查中心事業(yè)編制4個；統(tǒng)計局實有在職人員21人（行政在職6人，事業(yè)在職15人），退休人員8人。
第二部分 樟樹市統(tǒng)計局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年收入預算總額為273.96元，其中：財政撥款273.96萬元；占收入預算總額的100%。上年收入預算245.66萬元，本年較上年增加28.3萬元，本年收入預算比去年增長11.5%。
（二）支出預算情況
2019年收入預算總額為273.96元，其中：財政撥款273.96萬元；占收入預算總額的100%。上年收入預算245.66萬元，本年較上年增加28.3萬元，本年收入預算比去年增長11.5%。
2019年支出預算按支出功能科目分類：一般公共服務支出219.22萬元；社會保障和就業(yè)支出34.54萬元；衛(wèi)生健康支出6.87萬元；住房保障支出13.33萬元。
按支出經(jīng)濟分類：基本支出189.76萬元，其中，工資福利支出171.26萬元，占支出總額90.3%；對個人和家庭的補助0.29萬元，占支出總額0.01%；商品服務支出18.21萬元，占支出總額9.6%。
（三）財政撥款支出情況
2019年收入預算總額為273.96元，其中：財政撥款273.96萬元；占收入預算總額的100%。上年收入預算245.66萬元，本年較上年增加28.3萬元，本年收入預算比去年增長11.5%。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預算安排。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年部門機關(guān)運行費預算 18.21 萬元，比2018年預算增加 0.42 萬元，增長 2.4 %。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2019年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標設(shè)置情況
2019年實行績效目標管理的項目 0 個，涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年市統(tǒng)計局“三公”經(jīng)費年初預算安排1.6萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無
公務接待費1.6萬元，比上年減0.88萬元，主要原因是：經(jīng)濟普查。
公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第三部分 樟樹市統(tǒng)計局 2019年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例交納的各項收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指統(tǒng)計局機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補貼和購房補貼三個項級科目。 1.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。
2.提租補貼：指按照房改政策規(guī)定的標準，向職工發(fā)放的租金補貼，人均標準元/月。3.購房補貼：指 1998 年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。
十、結(jié)余分配：指當年結(jié)余的分配情況。主要包括事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金，交納所得稅、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金以外的結(jié)余分配情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指預算單位對所屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指財政資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費是指單位工作人員因公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發(fā)生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費支出是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
