樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局2018年度部門(mén)決算

目    錄  

第一部分  樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局

概況

一、部門(mén)主要職能

主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)、政策；組織領(lǐng)導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施；組織管理全市統(tǒng)計(jì)的調(diào)查項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織重大國(guó)情國(guó)力普查；匯總整理全市基本統(tǒng)計(jì)資料；建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系；對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；定期向社會(huì)發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：樟樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局。

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)26人，其中行政編制9人，事業(yè)編制17人；年末實(shí)有人數(shù)29人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員8人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

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第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)475萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬(wàn)元，較2017年增加38.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9 %；本年收入合計(jì)475萬(wàn)元，較2017年增加38.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9 %，主要原因是：經(jīng)濟(jì)普查費(fèi)用增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入475萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出總計(jì)475萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   475萬(wàn)元，較2017年增加38.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%，主要原因是：經(jīng)濟(jì)普查費(fèi)用增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2017年持平。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出410.8萬(wàn)元，占86.5%；項(xiàng)目支出64.2萬(wàn)元，占13.5%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為245.66萬(wàn)元，決算數(shù)為475萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的193.4%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為193.97萬(wàn)元，決算數(shù)為475萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的244.9%，主要原因是：經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出410.8萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出269.65萬(wàn)元，較2017年增加63.27 萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.7%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出132.73萬(wàn)元，較2017年增加96.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.7%，主要原因是經(jīng)濟(jì)普查。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.75萬(wàn)元，較2017年減少4.36萬(wàn)元，下降36%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（四）資本性支出0.68萬(wàn)元，較2017年減少0.56萬(wàn)元，下降45.2%，主要原因是：精簡(jiǎn)開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為1.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.3%，決算數(shù)較2017年增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為0.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的17%，決算數(shù)較2017年減少0.02萬(wàn)元，下降5.6%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：精簡(jiǎn)開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.87萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，決算數(shù)為0.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的87%，決算數(shù)較2017年增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.3%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：經(jīng)濟(jì)普查。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.41萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加96.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)160 %，主要原因是：經(jīng)濟(jì)普查。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額0.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1 輛，其他用車(chē)主要是統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  無(wú)

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例交納的各項(xiàng)收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼三個(gè)項(xiàng)級(jí)科目。       1.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2.提租補(bǔ)貼：指按照房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)元/月。3.購(gòu)房補(bǔ)貼：指 1998 年住房分配貨幣化改革以后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

十、結(jié)余分配：指當(dāng)年結(jié)余的分配情況。主要包括事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金，交納所得稅、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金以外的結(jié)余分配情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指預(yù)算單位對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指財(cái)政資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)支出是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。