目 錄
第一部分 樟樹市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)、政策；組織領(lǐng)導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施；組織管理全市統(tǒng)計(jì)的調(diào)查項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門組織重大國情國力普查；匯總整理全市基本統(tǒng)計(jì)資料；建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系；對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；定期向社會(huì)發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
基本情況：樟樹市統(tǒng)計(jì)局下轄樟樹市普查中心1個(gè)事業(yè)單位；樟樹市統(tǒng)計(jì)局共有編制26個(gè)（行政編制9個(gè)，事業(yè)編制17個(gè)），其中：統(tǒng)計(jì)局行政編制9個(gè)，普查中心事業(yè)編制17個(gè)；統(tǒng)計(jì)局實(shí)有在職人員22人（行政在職7人，事業(yè)在職15人），退休人員7人。
第二部分 樟樹市統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額為266.14萬元，其中：財(cái)政撥款266.14萬元；占收入預(yù)算總額的100%。上年收入預(yù)算269.23萬元，本年較上年減少3.09萬元，本年收入預(yù)算比去年降低1.15%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額為266.14萬元，其中：財(cái)政撥款266.14萬元；占支出預(yù)算總額的100%。上年支出預(yù)算269.23萬元，本年較上年減少3.09萬元，本年支出預(yù)算比去年降低1.15%。
2022年支出預(yù)算按支出功能科目分類：一般公共服務(wù)支出266.14萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出230.44萬元，其中，工資福利支出187.48萬元，占支出總額81.36%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.56萬元，占支出總額0.24%；商品服務(wù)支出42.39萬元，占支出總額18.4%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年支出預(yù)算總額為266.14萬元，其中：財(cái)政撥款266.14萬元；占支出預(yù)算總額的100%。上年支出預(yù)算269.23萬元，本年較上年減少3.09萬元，本年支出預(yù)算比去年降低1.15%。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算安排。
（五）國有資本經(jīng)營情況
無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 42.39 萬元，比2021年預(yù)算增加 23.37 萬元，增長 123 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 1.45 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 1.45 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）項(xiàng)目情況說明
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 2 個(gè)，涉及資金 35.7 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
各類調(diào)查項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：各類調(diào)查項(xiàng)目主要包括主要畜禽監(jiān)測調(diào)查、縣級(jí)糧產(chǎn)量調(diào)查、規(guī)模以下工業(yè)調(diào)查、企業(yè)一套表調(diào)查。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見》（國發(fā)【2007】22號(hào)）《國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于開展主要畜禽監(jiān)測摸底調(diào)查工作的通知》（國統(tǒng)字【2007】186號(hào)）省府辦《關(guān)于切實(shí)做好畜牧業(yè)監(jiān)測調(diào)查工作的通知》（機(jī)號(hào)【2008】15號(hào)）、贛調(diào)字【2012】37號(hào)、國家統(tǒng)計(jì)局宜春調(diào)查隊(duì)宜春市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)模以下工業(yè)統(tǒng)計(jì)的通知》（宜調(diào)字【2007】17號(hào)）。
（3）實(shí)施主體：樟樹市統(tǒng)計(jì)局
（4）實(shí)施方案：國家統(tǒng)計(jì)局、國家調(diào)查總隊(duì)調(diào)查方案
（5）實(shí)施周期：各類調(diào)查項(xiàng)目按每月、每季度、每年度實(shí)施。
（6）年度預(yù)算安排：主要畜禽監(jiān)測調(diào)查3萬元、縣級(jí)糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查5萬元、規(guī)模以下工業(yè)調(diào)查2萬元、企業(yè)一套表調(diào)查21萬元，共計(jì)31萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
項(xiàng)目決策情況：按照法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，進(jìn)行項(xiàng)目申請(qǐng)以及設(shè)立，建立相關(guān)績效目標(biāo)，對(duì)資金投入進(jìn)行效驗(yàn)。
項(xiàng)目過程情況：相關(guān)管理制度健全，資金使用全部到位，依法組織項(xiàng)目實(shí)施方案。
項(xiàng)目產(chǎn)出情況：項(xiàng)目實(shí)際全部完成，質(zhì)量全部達(dá)標(biāo)，嚴(yán)格控制成本，對(duì)數(shù)據(jù)更新整理到位。
項(xiàng)目效益情況：對(duì)社會(huì)效益認(rèn)知率達(dá)標(biāo)，社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度滿分。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
項(xiàng)目決策情況：按照法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，進(jìn)行項(xiàng)目申請(qǐng)以及設(shè)立，建立相關(guān)績效目標(biāo)，對(duì)資金投入進(jìn)行效驗(yàn)。
項(xiàng)目過程情況：相關(guān)管理制度健全，資金使用全部到位，依法組織項(xiàng)目實(shí)施方案。
項(xiàng)目產(chǎn)出情況：項(xiàng)目實(shí)際全部完成，質(zhì)量全部達(dá)標(biāo)，嚴(yán)格控制成本，對(duì)數(shù)據(jù)更新整理到位。
項(xiàng)目效益情況：對(duì)社會(huì)效益認(rèn)知率達(dá)標(biāo)，社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度滿分。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年市統(tǒng)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.94萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無
公務(wù)接待費(fèi)2.94萬元，比上年增加1.26萬元，主要原因是：開展住戶調(diào)查大樣本輪換工作及人口普查后續(xù)工作。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼三個(gè)項(xiàng)級(jí)科目。
1.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。
2.提租補(bǔ)貼：指按照房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)元/月。
3.購房補(bǔ)貼：指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
十、結(jié)余分配：指當(dāng)年結(jié)余的分配情況。主要包括事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金，交納所得稅、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金以外的結(jié)余分配情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指預(yù)算單位對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指財(cái)政資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)支出是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2022年市縣部門預(yù)算公開表（市統(tǒng)計(jì)局）
附件：
