目 錄
第一部分 樟樹市統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市統(tǒng)計局概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家和本市有關統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，按照國家統(tǒng)計制度制定全縣統(tǒng)計工作規(guī)劃、規(guī)章和統(tǒng)計調(diào)查計劃，并組織實施；承擔組織、領導、協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，對全縣統(tǒng)計資料實行統(tǒng)一管理。
（二）負責工業(yè)、商業(yè)、勞資、建筑業(yè)、服務業(yè)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)業(yè)及國內(nèi)生產(chǎn)總值核算等專業(yè)的月、季、年度統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，撰寫統(tǒng)計分析，向領導和有關部門提出咨詢建議。
（三）負責編輯全市年度統(tǒng)計年鑒，發(fā)布統(tǒng)計公報。
（四）負責全市主要經(jīng)濟指標考核的統(tǒng)計工作。
（五）按照國家、市統(tǒng)一部署，在市政府領導下會同有關部門組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大普查及各類臨時性調(diào)查項目，匯總、整理和提供有關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（六）根據(jù)市政府執(zhí)法責任制規(guī)定，開展統(tǒng)計法律、法規(guī)的宣傳教育，進行統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法案件，監(jiān)督統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。
（七）負責統(tǒng)計登記和發(fā)證工作。
（八）指導、監(jiān)督全市統(tǒng)計基層基礎工作。
（九）負責全市統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓。
（十）承辦市委、市政府和宜春市統(tǒng)計局、國家統(tǒng)計局宜春調(diào)查隊交辦的其他事項。
二、部門基本情況
統(tǒng)計局共設股室10個，包括綜合股、人秘股、農(nóng)業(yè)股、投資股、工業(yè)股、能源股、商貿(mào)股、法規(guī)股、調(diào)查股和財務股，共計22人。
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：樟樹市統(tǒng)計局。
本部門2021年年末實有人數(shù)22人，其中行政人員7人，非參公事業(yè)人員15人；其中在職人員22人，離休人員0人，退休人員7人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；年末遺屬人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計817.09萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較2020年增加176.12萬元，增長27.47%；本年收入合計817.09萬元，較2020年增加176.12萬元，增長27.47%，主要原因是：第七次人口普查“兩員”經(jīng)費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入817.09萬元，占100%；無事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計817.09萬元，其中本年支出合計817.09萬元，較2020年增加176.12萬元，增長27.47%；主要原因是：發(fā)放第七次人口普查“兩員”經(jīng)費；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構成為：基本支出439.23萬元，占53.76%；項目支出377.86萬元，占46.24%；無經(jīng)營支出和其他支出。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為817.09萬元，決算數(shù)為817.09萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出年初預算數(shù)為817.09萬元，決算數(shù)為817.09萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：統(tǒng)計信息事務支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出817.09萬元，其中：
（一）工資福利支出340.8萬元，較2020年增加29.15萬元，增長9.35%，主要原因是：新增和調(diào)入人員。
（二）商品和服務支出66.31萬元，較2020年減少17.92萬元，下降21.28%，主要原因是：人口普查結束，相關費用支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出30.78萬元，較2020年增加26.82萬元，增長677.27%，主要原因是：退休人員死亡撫恤金。
（四）資本性支出1.33萬元，較2020年增加0.25萬元，增長23.15%，主要原因是：辦公設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為2.67萬元，決算數(shù)為2.67萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加0.87萬元，增長48.33%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為2.67萬元，決算數(shù)為2.67萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加0.87萬元，增長48.33%，主要原因是迎接省級和市級統(tǒng)計執(zhí)法檢查。全年國內(nèi)公務接待41批，累計接待281人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出67.65萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少17.66萬元，降低20.7%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減商品和服務支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
無
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金 56.2萬元，占項目支出總額的100%。組織對“城鄉(xiāng)住戶調(diào)查”、“縣級糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查”等10個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出21萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出56.2萬元，政府性基金預算支出0元。從評價情況來看，總體良好。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
我部門今年在市級部門決算中反映“縣級糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查”項目績效自評結果。縣級糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，城鄉(xiāng)住戶調(diào)查項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是報表上報通過率100%； 二是報表上報及時率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是糧食產(chǎn)量受到天氣因素影響較大，2021年6月至8月南方持續(xù)高溫干旱天氣，受災面積廣，導致多地早稻長勢較差，產(chǎn)量驟減，農(nóng)戶情緒波動較大，抽樣調(diào)查工作的開展受到一定的阻礙；二是由于大量農(nóng)村勞動力外出務工，農(nóng)村耕地缺少有效開發(fā)和種植，同時隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，耕地占用情況較突出，受調(diào)查的農(nóng)戶經(jīng)常更換，對于調(diào)查的穩(wěn)定性和延續(xù)性造成了一定的影響。下一步改進措施：一是統(tǒng)一抽樣方法，提高樣本代表性，確定樣本前和村委領導多了解多溝通，盡量選擇較為穩(wěn)定的耕地大戶進行跟蹤調(diào)查；二是規(guī)范調(diào)查行為，提高服務意識，面對群眾要具有良好的溝通態(tài)度，耐心解答群眾疑惑；三是提高數(shù)據(jù)處理能力，改進調(diào)查手段。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指統(tǒng)計局機關及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補貼和購房補貼三個項級科目。 1.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。
2.提租補貼：指按照房改政策規(guī)定的標準，向職工發(fā)放的租金補貼，人均標準元/月。3.購房補貼：指 1998 年住房分配貨幣化改革以后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。
十、結余分配：指當年結余的分配情況。主要包括事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金，交納所得稅、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金以外的結余分配情況。
十一、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指預算單位對所屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指財政資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費是指單位工作人員因公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發(fā)生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費支出是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
