樟樹市統(tǒng)計局 2023年部門（單位）預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責(zé)
主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)統(tǒng)計工作的法律、法規(guī)、政策；組織領(lǐng)導(dǎo)全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；組織管理全市統(tǒng)計的調(diào)查項目；會同有關(guān)部門組織重大國情國力普查；匯總整理全市基本統(tǒng)計資料；建立健全和管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；對經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；定期向社會發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
基本情況：樟樹市統(tǒng)計局下轄樟樹市普查中心1個事業(yè)單位；樟樹市統(tǒng)計局共有編制26個（行政編制9個，事業(yè)編制17個），其中：統(tǒng)計局行政編制9個，普查中心事業(yè)編制17個；統(tǒng)計局實有在職人員25人（行政在職8人，事業(yè)在職17人），退休人員7人。
第二部分 樟樹市統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算表
（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹統(tǒng)計局2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年樟樹市統(tǒng)計局收入預(yù)算總額為533.7萬元，較上年預(yù)算安排增加267.56萬元，其中：財政撥款收入415.63萬元，較上年預(yù)算安排增加149.49萬元；其他收入45.5萬元，較上年預(yù)算安排增加45.5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）72.57萬元，較上年預(yù)算安排增加72.57萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年樟樹市統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為533.7萬元,較上年預(yù)算安排增加267.56萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出379.93萬元，較上年預(yù)算安排增加113.79萬元，包括：工資福利支出323.02萬元，商品服務(wù)支出46.16萬元，對個人和家庭的補助支出10.75萬元。項目支出35.7萬元，和上年預(yù)算安排保持一致，其中：一般公共服務(wù)支出35.7萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出328.74萬元，較上年預(yù)算安排增加62.6萬元；社會保障和就業(yè)支出34.78萬元；衛(wèi)生健康支出23.49萬元；住房保障支出28.62萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出323.02萬元，較上年預(yù)算安排增加135.54萬元；商品和服務(wù)支出46.16萬元，較上年預(yù)算安排增加3.77萬元；對個人和家庭的補助10.75萬元，較上年預(yù)算安排增加10.19萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年樟樹市統(tǒng)計局財政撥款支出預(yù)算415.63萬元，比上年預(yù)算安排數(shù)增加149.49萬元，增長56.17%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出328.74萬元，較上年預(yù)算安排增加62.6萬元；社會保障和就業(yè)支出34.78萬元；衛(wèi)生健康支出23.49萬元；住房保障支出28.62萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出323.02萬元，較上年預(yù)算安排增加135.54萬元；商品和服務(wù)支出46.16萬元，較上年預(yù)算安排增加3.77萬元；對個人和家庭的補助10.75萬元，較上年預(yù)算安排增加10.19萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算安排。
（五）國有資本經(jīng)營情況
無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算46.16萬元，比2021年預(yù)算增加3.77萬元，增長8.9%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額35.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）項目情況說明
2023年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金 35.7 萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
各類調(diào)查項目
（1）項目概述：各類調(diào)查項目主要包括主要畜禽監(jiān)測調(diào)查、縣級糧產(chǎn)量調(diào)查、規(guī)模以下工業(yè)調(diào)查、企業(yè)一套表調(diào)查。
（2）立項依據(jù)：國務(wù)院《關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見》（國發(fā)【2007】22號）《國家統(tǒng)計局關(guān)于開展主要畜禽監(jiān)測摸底調(diào)查工作的通知》（國統(tǒng)字【2007】186號）省府辦《關(guān)于切實做好畜牧業(yè)監(jiān)測調(diào)查工作的通知》（機號【2008】15號）、贛調(diào)字【2012】37號、國家統(tǒng)計局宜春調(diào)查隊宜春市財政局《關(guān)于進一步加強規(guī)模以下工業(yè)統(tǒng)計的通知》（宜調(diào)字【2007】17號）。
（3）實施主體：樟樹市統(tǒng)計局
（4）實施方案：國家統(tǒng)計局、國家調(diào)查總隊調(diào)查方案
（5）實施周期：各類調(diào)查項目按每月、每季度、每年度實施。
（6）年度預(yù)算安排：主要畜禽監(jiān)測調(diào)查3萬元、縣級糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查5萬元、規(guī)模以下工業(yè)調(diào)查2萬元、企業(yè)一套表調(diào)查21萬元，共計31萬元。
（7）績效目標和指標：
項目決策情況：按照法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，進行項目申請以及設(shè)立，建立相關(guān)績效目標，對資金投入進行效驗。
項目過程情況：相關(guān)管理制度健全，資金使用全部到位，依法組織項目實施方案。
項目產(chǎn)出情況：項目實際全部完成，質(zhì)量全部達標，嚴格控制成本，對數(shù)據(jù)更新整理到位。
項目效益情況：對社會效益認知率達標，社會公眾對項目實施效果的滿意程度滿分。
（7）績效目標和指標：
項目決策情況：按照法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，進行項目申請以及設(shè)立，建立相關(guān)績效目標，對資金投入進行效驗。
項目過程情況：相關(guān)管理制度健全，資金使用全部到位，依法組織項目實施方案。
項目產(chǎn)出情況：項目實際全部完成，質(zhì)量全部達標，嚴格控制成本，對數(shù)據(jù)更新整理到位。
項目效益情況：對社會效益認知率達標，社會公眾對項目實施效果的滿意程度滿分。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年市統(tǒng)計局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.08萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無
公務(wù)接待費3.08萬元，比上年減少0.14萬元，主要原因是：開展第五次全國經(jīng)濟普查工作。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指統(tǒng)計局機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補貼和購房補貼三個項級科目。
住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。
十、結(jié)余分配：指當(dāng)年結(jié)余的分配情況。主要包括事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金，交納所得稅、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金以外的結(jié)余分配情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指預(yù)算單位對所屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指財政資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費是指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中發(fā)生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費支出是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
樟樹市統(tǒng)計局 2023年市縣部門預(yù)算公開表(單位)
附件：
