目 錄
第一部分 樟樹市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分
第一部分 樟樹市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)、政策；組織領(lǐng)導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施；組織管理全市統(tǒng)計(jì)的調(diào)查項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門組織重大國情國力普查；匯總整理全市基本統(tǒng)計(jì)資料；建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系；對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；定期向社會(huì)發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年樟樹市統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位 1 個(gè)，包括樟樹市統(tǒng)計(jì)局。
編制人數(shù)小計(jì)30人,其中：行政編制人數(shù)10人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)20人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)26人,其中：在職人數(shù)小計(jì)26人,行政在職人數(shù)8人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)18人。退休人數(shù)小計(jì)10人。
第二部分 樟樹市統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算表
（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市統(tǒng)計(jì)局部門2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年樟樹市統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為 601.32 萬元,較上年預(yù)算安排增加 48.93 萬元，其中：財(cái)政撥款收入551.32萬元,較上年預(yù)算安排減少 1.07 萬元其他收入 50萬元，較上年預(yù)算安排增加 50 萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年樟樹市統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為 601.32 萬元,較上年預(yù)算安排增加 48.93 萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 451.32 萬元,較上年預(yù)算安排增加 58.52 萬元;其中：工資福利支出 371.45 萬元,商品和服務(wù)支出 65.7 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.88 萬元,資本性支出 2.29 萬元；。項(xiàng)目支出 150 萬元,較上年預(yù)算安排減少 9.59 萬元;其中：一般公共服務(wù)支出150萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 492.87 萬元,較上年預(yù)算安排增加 26.23 萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出51.33萬元,較上年預(yù)算安排增加 13.17 萬元;衛(wèi)生健康支出 24.17 萬元,較上年預(yù)算安排增加 8.31 萬元;節(jié)能環(huán)保支出 32.95 萬元,較上年預(yù)算安排增加 1.24 萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 371.45 萬元,較上年預(yù)算安排增加 13.75 萬元;商品和服務(wù)支出65.7 萬元,較上年預(yù)算安排增加 40.12 萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.88 萬元,較上年預(yù)算安排增加 3.56 萬元；資本性支出 2.29 萬元,較上年預(yù)算安排增加 2.29 萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年樟樹市統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 551.32 萬元,較上年預(yù)算安排減少 1.07 萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 442.87 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 51.33 萬元,衛(wèi)生健康支出 24.17 萬元,住房保障支出 32.95 萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 451.32 萬元,較上年預(yù)算安排增加 58.52 萬元;其中：工資福利支出 371.45 萬元,商品和服務(wù)支出 65.7 萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.88 萬元,資本性支出 2.29 萬元；。項(xiàng)目支出 150 萬元,較上年預(yù)算安排減少 9.59 萬元;其中：一般公共服務(wù)支出150萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 67.99 萬元，比2024年預(yù)算增加 42.41 萬元，增長 165 %，主要原因是 新設(shè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心，人員增加。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 40 萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算 40 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛 0 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）項(xiàng)目情況說明
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金40 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
各類調(diào)查項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：各類調(diào)查項(xiàng)目主要包括主要畜禽監(jiān)測調(diào)查、縣級(jí)糧產(chǎn)量調(diào)查、規(guī)模以下工業(yè)調(diào)查、企業(yè)一套表調(diào)查。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見》（國發(fā)【2007】22號(hào)）《國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于開展主要畜禽監(jiān)測摸底調(diào)查工作的通知》（國統(tǒng)字【2007】186號(hào)）省府辦《關(guān)于切實(shí)做好畜牧業(yè)監(jiān)測調(diào)查工作的通知》（機(jī)號(hào)【2008】15號(hào)）、贛調(diào)字【2012】37號(hào)、國家統(tǒng)計(jì)局宜春調(diào)查隊(duì)宜春市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)模以下工業(yè)統(tǒng)計(jì)的通知》（宜調(diào)字【2007】17號(hào)）。
（3）實(shí)施主體：樟樹市統(tǒng)計(jì)局
（4）實(shí)施方案：國家統(tǒng)計(jì)局、國家調(diào)查總隊(duì)調(diào)查方案
（5）實(shí)施周期：各類調(diào)查項(xiàng)目按每月、每季度、每年度實(shí)施。
（6）年度預(yù)算安排：主要畜禽監(jiān)測調(diào)查4.7萬元、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查35.3萬元，共計(jì)40萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
項(xiàng)目決策情況：按照法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，進(jìn)行項(xiàng)目申請以及設(shè)立，建立相關(guān)績效目標(biāo)，對資金投入進(jìn)行效驗(yàn)。
項(xiàng)目過程情況：相關(guān)管理制度健全，資金使用全部到位，依法組織項(xiàng)目實(shí)施方案。
項(xiàng)目產(chǎn)出情況：項(xiàng)目實(shí)際全部完成，質(zhì)量全部達(dá)標(biāo)，嚴(yán)格控制成本，對數(shù)據(jù)更新整理到位。
項(xiàng)目效益情況：對社會(huì)效益認(rèn)知率達(dá)標(biāo)，社會(huì)公眾對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度滿分。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
項(xiàng)目決策情況：按照法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，進(jìn)行項(xiàng)目申請以及設(shè)立，建立相關(guān)績效目標(biāo)，對資金投入進(jìn)行效驗(yàn)。
項(xiàng)目過程情況：相關(guān)管理制度健全，資金使用全部到位，依法組織項(xiàng)目實(shí)施方案。
項(xiàng)目產(chǎn)出情況：項(xiàng)目實(shí)際全部完成，質(zhì)量全部達(dá)標(biāo)，嚴(yán)格控制成本，對數(shù)據(jù)更新整理到位。
項(xiàng)目效益情況：對社會(huì)效益認(rèn)知率達(dá)標(biāo)，社會(huì)公眾對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度滿分。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年樟樹市統(tǒng)計(jì)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 1.8 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 無 。
公務(wù)接待 1.8 萬元,比上年增加 0.6 萬元，主要原因是： 本年預(yù)計(jì)接待調(diào)研、溝通交流次數(shù)增加 。
公務(wù)用車運(yùn)行 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 無 。
公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 無 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼三個(gè)項(xiàng)級(jí)科目。
住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。
十、結(jié)余分配：指當(dāng)年結(jié)余的分配情況。主要包括事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金，交納所得稅、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金以外的結(jié)余分配情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指預(yù)算單位對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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